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20190408 34685 97848 0002 100106 还祥信 9000 0 0 0 0 2 20190408 34688 97859 0001 112201 销售包纱 25580.65 0 0 0 0 1 34688 97860 0002 500101 销售包纱 25580.65 0 0 0 0 2 34689 97861 0001 112201 销售包纱 35849.64 0 0 0 0 1 34689 97862 0002 500101 销售包纱 35849.64 0 0 0 0 2 34690 97863 0001 112201 销售包纱 125024.4 0 0 0 0 1 34690 97864 0002 500101 销售包纱 125024.4 0 0 0 0 2 34691 97865 0001 112201 销售包纱 22318.74 0 0 0 0 1 34691 97866 0002 500101 销售包纱 22318.74 0 0 0 0 2 34692 97867 0001 112201 销售包纱 69682.43 0 0 0 0 1 34692 97868 0002 500101 销售包纱 69682.43 0 0 0 0 2 34693 97869 0001 112201 销售包纱 93924.93 0 0 0 0 1 34693 97870 0002 500101 销售包纱 93924.93 0 0 0 0 2 34694 97871 0001 112201 销售包纱 38800.26 0 0 0 0 1 34694 97872 0002 500101 销售包纱 38800.26 0 0 0 0 2 34695 97873 0001 112201 销售包纱 28956.42 0 0 0 0 1 34695 97874 0002 500101 销售包纱 28956.42 0 0 0 0 2 34696 97875 0001 112201 销售包纱 27932.22 0 0 0 0 1 34696 97876 0002 500101 销售包纱 27932.22 0 0 0 0 2 34697 97877 0001 112201 销售包纱 76279.55 0 0 0 0 1 34697 97878 0002 500101 销售包纱 76279.55 0 0 0 0 2 34698 97879 0001 112201 销售包纱 1506.86 0 0 0 0 1 34698 97880 0002 500101 销售包纱 1506.86 0 0 0 0 2 34699 97881 0001 112201 销售包纱 74280.85 0 0 0 0 1 34699 97882 0002 500101 销售包纱 74280.85 0 0 0 0 2 34700 97883 0001 112201 销售包纱 30463.51 0 0 0 0 1 34700 97884 0002 500101 销售包纱 30463.51 0 0 0 0 2 34701 97885 0001 112201 销售包纱 21027.64 0 0 0 0 1 34701 97886 0002 500101 销售包纱 21027.64 0 0 0 0 2 34702 97887 0001 112201 销售包纱 18974.76 0 0 0 0 1 34702 97888 0002 500101 销售包纱 18974.76 0 0 0 0 2 34703 97889 0001 112201 销售包纱 13969.2 0 0 0 0 1 34703 97890 0002 500101 销售包纱 13969.2 0 0 0 0 2 34704 97891 0001 112201 销售包纱 24320 0 0 0 0 1 34704 97892 0002 500101 销售包纱 24320 0 0 0 0 2 34705 97895 0001 112201 销售包纱 6384.2 0 0 0 0 1 34705 97896 0002 500101 销售包纱 6384.2 0 0 0 0 2 34706 97897 0001 112201 销售包纱 32852.27 0 0 0 0 1 34706 97898 0002 500101 销售包纱 32852.27 0 0 0 0 2 34707 97899 0001 112201 销售包纱 73402.86 0 0 0 0 1 34707 97900 0002 500101 销售包纱 73402.86 0 0 0 0 2 34708 97901 0001 112201 销售包纱 49441.06 0 0 0 0 1 34708 97902 0002 500101 销售包纱 49441.06 0 0 0 0 2 34712 97932 0001 41010115 2018年零星工程费用-张青 28580 0 0 0 0 1 20190408 34712 97933 0002 22020101 2018年零星工程费用-张青 28580 0 0 0 0 2 20190408 34713 97934 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料小车 17600 20 880 0 0 1 34713 97935 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料小车 17600 0 0 0 0 2 34714 97936 0001 560243 补录3月腾达芦山-都江堰设备运输物流费用 25200 0 0 0 0 1 20190408 34714 97937 0002 22020101 补录3月腾达芦山-都江堰设备运输物流费用 25200 0 0 0 0 2 20190408 34715 97938 0001 560304 芦山5726手续费 15 0 0 0 0 1 20190403 34715 97939 0002 1002020115 芦山5726手续费 15 0 0 0 0 2 20190403 34716 97940 0001 11210201 承兑背书艾斯普尔龙带款21657403-10（恒创-芦山-艾斯普尔） 100000 0 0 0 0 2 20190408 34716 97941 0002 22020101 承兑背书艾斯普尔龙带款21657403-10（恒创-芦山-艾斯普尔） 100000 0 0 0 0 1 20190408 34717 97942 0001 22020101 王万法（中铁物流） 7929 0 0 0 0 1 20190408 34717 97943 0002 100104 王万法（中铁物流） 7929 0 0 0 0 2 20190408 34718 97944 0001 22020101 陈兵（四川腾达物流） 25200 0 0 0 0 1 20190408 34718 97945 0002 100104 陈兵（四川腾达物流） 25200 0 0 0 0 2 20190408 34719 97946 0001 22020101 吴慧英（金桥物流） 20000 0 0 0 0 1 20190408 34719 97947 0002 100104 吴慧英（金桥物流） 20000 0 0 0 0 2 20190408 34720 97948 0001 22020101 季敬阳（道川物流） 50000 0 0 0 0 1 20190408 34720 97949 0002 100104 季敬阳（道川物流） 47500 0 0 0 0 2 20190408 34720 97950 0003 530107 季敬阳（道川物流） 2500 0 0 0 0 2 20190408 34721 97951 0001 2241 还祥信 8000 0 0 0 0 1 20190408 34721 97952 0002 100106 还祥信 8000 0 0 0 0 2 20190408 34722 97953 0001 2241 还祥信 10000 0 0 0 0 1 20190409 34722 97954 0002 100106 还祥信 10000 0 0 0 0 2 20190409 34723 97955 0001 56010601 卡车、李鹏汽油费 3000 0 0 0 0 1 20190409 34723 97956 0002 100106 卡车、李鹏汽油费 2760 0 0 0 0 2 20190409 34723 97957 0003 530107 卡车、李鹏汽油费 240 0 0 0 0 2 20190409 34725 97962 0001 560304 芦山浙商1242手续费 2 0 0 0 0 1 20190409 34725 97963 0002 1002020116 芦山浙商1242手续费 2 0 0 0 0 2 20190409 34726 97964 0001 22020101 张青 20000 0 0 0 0 1 20190409 34726 97965 0002 100104 张青 20000 0 0 0 0 2 20190409 34727 97966 0001 22020101 张青 10000 0 0 0 0 1 20190409 34727 97967 0002 100105 张青 10000 0 0 0 0 2 20190409 34729 97971 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0 0 0 0 1 20190417 34964 98564 0018 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-微波炉 499 0 0 0 0 1 20190417 34964 98570 0019 56020703 陈静报销3月办公用品零星采购-墨水12，胶棒14，小拉链袋6，大拉链袋10.卷笔刀4，橡皮擦2，铅笔18，夹子44，电池72，回形针6 188 0 0 0 0 1 20190417 34964 98569 0020 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-垃圾桶 40 0 0 0 0 1 20190417 34964 98572 0021 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-洁厕王 50 0 0 0 0 1 20190417 34964 98576 0022 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-厕所刷 10 0 0 0 0 1 20190417 34964 98575 0023 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-机床刷 10 0 0 0 0 1 20190417 34964 98574 0024 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-大漏斗 5 0 0 0 0 1 20190417 34964 98573 0025 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-储水桶 32 0 0 0 0 1 20190417 34964 98562 0026 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-洗衣粉 50 0 0 0 0 1 20190417 34964 98582 0027 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-胶扫把 50 0 0 0 0 1 20190417 34964 98581 0028 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-灯管 350 0 0 0 0 1 20190417 34964 98580 0029 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-LED灯 200 0 0 0 0 1 20190417 34964 98579 0030 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-按钮开关 80 0 0 0 0 1 20190417 34964 98578 0031 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-钉锤 10 0 0 0 0 1 20190417 34964 98577 0032 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-高压软管 30 0 0 0 0 1 20190417 34964 98583 0033 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-卷尺 15 0 0 0 0 1 20190417 34964 98590 0034 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-插削 12 0 0 0 0 1 20190417 34964 98589 0035 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-钻尾螺丝 15 0 0 0 0 1 20190417 34964 98588 0036 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-线手套 60 0 0 0 0 1 20190417 34964 98587 0037 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-松动剂 120 0 0 0 0 1 20190417 34964 98586 0038 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-水箱 130 0 0 0 0 1 20190417 34964 98585 0039 22020401 陈静报销3月低易耗零星采购-自喷漆 10 0 0 0 0 1 20190417 34964 98584 0040 41010107 陈静报销3月水费 2190 0 0 0 0 1 20190417 34964 98563 0041 1002020116 陈静报销3月零星费用支出 7337 0 0 0 0 2 20190417 34966 98600 0001 1002020116 芦山1242手续费 6 0 0 0 0 2 20190417 34966 98601 0002 560304 芦山1242手续费 6 0 0 0 0 1 20190417 34967 98602 0001 41010113 支付芦山优选购物蔬菜款 1226.7 0 0 0 0 1 20190417 34967 98603 0002 1002020116 支付芦山优选购物蔬菜款 1226.7 0 0 0 0 2 20190417 34968 98615 0001 221101 芦山发放3月工资 241715 0 0 0 0 1 20190417 34968 98614 0002 122101 芦山发放3月工资 6139.77 0 0 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112201 销售包纱 167427.42 0 0 0 0 1 35245 99484 0002 500101 销售包纱 167427.42 0 0 0 0 2 35246 99485 0001 112201 销售包纱 128112.24 0 0 0 0 1 35246 99486 0002 500101 销售包纱 128112.24 0 0 0 0 2 35247 99487 0001 112201 销售退回 -42934.94 0 0 0 0 1 35247 99488 0002 500101 销售退回 -42934.94 0 0 0 0 2 35248 99489 0001 112201 销售退回 -42741.14 0 0 0 0 1 35248 99490 0002 500101 销售退回 -42741.14 0 0 0 0 2 35249 99491 0001 11210201 销售收款(20万84329940） 200000 0 0 0 0 1 35249 99492 0002 112201 销售收款(20万84329940） 200000 0 0 0 0 2 35250 99493 0001 100106 销售收款 15330 0 0 0 0 1 35250 99494 0002 112201 销售收款 15330 0 0 0 0 2 35253 99501 0001 112201 质量补偿 -4000 0 0 0 0 1 20190426 35253 99502 0002 571105 质量补偿 4000 0 0 0 0 1 20190426 35254 99503 0001 112201 质量补偿 -1745.02 0 0 0 0 1 20190426 35254 99504 0002 571105 质量补偿 1745.02 0 0 0 0 1 20190426 35255 99507 0001 112201 销售包纱 123768.32 0 0 0 0 1 35255 99508 0002 500101 销售包纱 123768.32 0 0 0 0 2 35256 99509 0001 112201 "纸管重量之间的净重误差 " -16293.3 0 0 0 0 1 20190426 35256 99510 0002 571105 "纸管重量之间的净重误差 " 16293.3 0 0 0 0 1 20190426 35257 99513 0001 22020101 芦山3月购蔬菜面食等 1226.7 0 0 0 0 2 20190426 35257 99514 0002 41010113 芦山3月购蔬菜面食等 1226.7 0 0 0 0 1 20190426 35258 99515 0001 22020101 付康达货运3月运费 12298 0 0 0 0 1 20190426 35258 99516 0002 1002020116 付康达货运3月运费 12298 0 0 0 0 2 20190426 35260 99522 0001 22020101 芦山付烟台泰和氨纶尾款 604 0 0 0 0 1 20190426 35260 99523 0002 1002020116 芦山付烟台泰和氨纶尾款 604 0 0 0 0 2 20190426 35260 99524 0003 1002020116 泰和付款退回 604 0 0 0 0 1 20190426 35260 99525 0004 1002020116 芦山付烟台泰和氨纶尾款（第二次付款） 604 0 0 0 0 2 20190426 35261 99526 0001 560304 芦山1242手续费 9.5 0 0 0 0 1 20190426 35261 99527 0002 1002020116 芦山1242手续费 9.5 0 0 0 0 2 20190426 35262 99528 0001 1801 芦山付新丝路4-6月房租 125000 0 0 0 0 1 20190426 35262 99529 0002 1002020116 芦山付新丝路4-6月房租 125000 0 0 0 0 2 20190426 35263 99532 0001 22020101 芦山付4.20-5.20电费 300000 0 0 0 0 1 20190426 35263 99533 0002 1002020116 芦山付4.20-5.20电费 300000 0 0 0 0 2 20190426 35264 99534 0001 560304 芦山5726手续费 15 0 0 0 0 1 20190426 35264 99535 0002 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0003 56011102 对账3月成森物流费用（含提货费5950，送货费8300） 62845.14 0 0 0 0 1 20190429 35404 99857 0004 22020101 对账3月成森物流费用（含提货费5950，送货费8300） 62845.14 0 0 0 0 2 20190429 35405 99858 0001 112201 收到曾勇奥神氨纶K208-B货损赔付1KG*45元 45 0 0 0 0 2 20190429 35405 99859 0002 100102 收到曾勇奥神氨纶K208-B货损赔付1KG*45元 45 0 0 0 0 1 20190429 35406 99860 0001 22020101 支付姜占锋消光长丝货款 5760 0 0 0 0 1 20190429 35406 99861 0002 100102 支付姜占锋消光长丝货款 5760 0 0 0 0 2 20190429 35407 99862 0001 100102 收到杨维废纸箱款 6095 0 0 0 0 1 20190429 35407 99863 0002 505104 收到杨维废纸箱款 6095 0 0 0 0 2 20190429 35409 99866 0001 505104 收到杨维废纸箱款 5428 0 0 0 0 2 20190429 35409 99867 0002 100102 收到杨维废纸箱款 5428 0 0 0 0 1 20190429 35411 99870 0001 505104 收到芦山废纸箱款 16226.7 0 0 0 0 2 20190429 35411 99871 0002 100102 收到芦山废纸箱款 16226.7 0 0 0 0 1 20190429 35412 99872 0001 221101 发放恒创3月现金工资 460610.89 0 0 0 0 1 20190429 35412 99873 0002 100102 发放恒创3月现金工资 460610.89 0 0 0 0 2 20190429 35412 101938 0003 100102 唐林为劳务公司员工，工资退回冲应付工薪 1649.46 0 0 0 0 1 20190429 35412 101939 0004 221101 唐林为劳务公司员工，工资退回冲应付工薪 -1649.46 0 0 0 0 1 20190429 35413 99874 0001 560235 牟丽霞报销水果面包费用 108.5 0 0 0 0 1 20190429 35413 99875 0002 100102 牟丽霞报销水果面包费用 108.5 0 0 0 0 2 20190429 35414 99876 0001 22020101 支付日本新宝转速仪货款 8400 0 0 0 0 1 20190429 35414 99877 0002 100102 支付日本新宝转速仪货款 8400 0 0 0 0 2 20190429 35415 99878 0001 22020101 支付芦山负压风机货款 12648 0 0 0 0 1 20190429 35415 99879 0002 100102 支付芦山负压风机货款 12648 0 0 0 0 2 20190429 35416 99880 0001 505104 收到杨维废纸箱款 5922.5 0 0 0 0 2 20190429 35416 99881 0002 100102 收到杨维废纸箱款 5922.5 0 0 0 0 1 20190429 35417 99882 0001 505105 收到雷志旭废铁款 2432 0 0 0 0 2 20190429 35417 99883 0002 100102 收到雷志旭废铁款 2432 0 0 0 0 1 20190429 35418 99884 0001 22020101 谢志仁报销零星采购费用-电焊机 373 0 0 0 0 1 20190429 35418 99885 0002 22020101 谢志仁报销零星采购费用-定制不锈钢框 420 0 0 0 0 1 20190429 35418 99886 0003 22020101 谢志仁报销零星采购费用-减速器 346.21 0 0 0 0 1 20190429 35418 99887 0004 22020101 谢志仁报销零星采购费用-闭环电机 305 0 0 0 0 1 20190429 35418 99888 0005 22020101 谢志仁报销零星采购费用-两相步进驱动 241 0 0 0 0 1 20190429 35418 99889 0006 22020101 谢志仁报销零星采购费用-铝型支架及配件 87 0 0 0 0 1 20190429 35418 99890 0007 22020101 谢志仁报销零星采购费用-十字激光器 33.85 0 0 0 0 1 20190429 35418 99891 0008 22020101 谢志仁报销零星采购费用-同步带光器 46 0 0 0 0 1 20190429 35418 99892 0009 22020101 谢志仁报销零星采购费用-轴承 70 0 0 0 0 1 20190429 35418 99894 0010 100102 谢志仁报销零星采购费用 1922.06 0 0 0 0 2 20190429 35419 99897 0001 112201 销售包纱 74593.57 0 0 0 0 1 35419 99898 0002 500101 销售包纱 74593.57 0 0 0 0 2 35421 99895 0001 56021102 王向东报销东丽客户礼品-牛肉干费用 1300 0 0 0 0 1 20190429 35421 99896 0002 100102 王向东报销东丽客户礼品-牛肉干费用 1300 0 0 0 0 2 20190429 35422 99899 0001 112201 销售包纱 81750.4 0 0 0 0 1 35422 99900 0002 500101 销售包纱 81750.4 0 0 0 0 2 35423 99901 0001 112201 销售包纱 57361.42 0 0 0 0 1 35423 99902 0002 500101 销售包纱 57361.42 0 0 0 0 2 35424 99903 0001 112201 销售包纱 22116.18 0 0 0 0 1 35424 99904 0002 500101 销售包纱 22116.18 0 0 0 0 2 35425 99905 0001 112201 销售包纱 3044.6 0 0 0 0 1 35425 99906 0002 500101 销售包纱 3044.6 0 0 0 0 2 35426 99907 0001 112201 销售包纱 2068.05 0 0 0 0 1 35426 99908 0002 500101 销售包纱 2068.05 0 0 0 0 2 35427 99909 0001 112201 销售包纱 2067.2 0 0 0 0 1 35427 99910 0002 500101 销售包纱 2067.2 0 0 0 0 2 35428 99912 0001 100102 农行转入帐外现金 30000 0 0 0 0 1 20190429 35428 99913 0002 100104 农行转入帐外现金 30000 0 0 0 0 2 20190429 35429 99915 0001 100104 销售收款 37670 0 0 0 0 1 35429 99916 0002 112201 销售收款 37670 0 0 0 0 2 35430 99917 0001 1002020104 29 销售收款 31885.75 0 0 0 0 1 20190429 35430 99918 0002 112201 销售收款 31885.75 0 0 0 0 2 35431 99919 0001 1002020104 29 销售收款 34638.68 0 0 0 0 1 20190429 35431 99920 0002 112201 销售收款 34638.68 0 0 0 0 2 35432 99921 0001 1002020117 31 销售收款 1200000 0 0 0 0 1 20190429 35432 99922 0002 112201 销售收款 1200000 0 0 0 0 2 35433 99923 0001 1002020104 29 销售收款 1483.85 0 0 0 0 1 20190429 35433 99924 0002 112201 销售收款 1483.85 0 0 0 0 2 35434 99925 0001 11210201 销售收款(5万33675907） 50000 0 0 0 0 1 35434 99926 0002 112201 销售收款(5万33675907） 50000 0 0 0 0 2 35435 99927 0001 11210201 销售收款（10万87747255） 100000 0 0 0 0 1 35435 99928 0002 112201 销售收款（10万87747255） 100000 0 0 0 0 2 35436 99929 0001 11210201 销售收款（10万86855499） 100000 0 0 0 0 1 35436 99930 0002 112201 销售收款（10万86855499） 100000 0 0 0 0 2 35437 99911 0001 22020101 谢志仁报销行政采购-茶叶，卷纸，白酒 830 0 0 0 0 1 20190429 35437 99914 0002 22020101 谢志仁报销零星采购费用-尼龙布风管 82 0 0 0 0 1 20190429 35437 99931 0003 22020101 谢志仁报销零星采购费用-手提弹簧秤 30 0 0 0 0 1 20190429 35437 99932 0004 22020101 谢志仁报销零星采购费用-花角钢 360 0 0 0 0 1 20190429 35437 99933 0005 22020101 谢志仁报销零星采购费用-手提弹簧秤 60 0 0 0 0 1 20190429 35437 99934 0006 22020101 谢志仁报销零星采购费用-扫码枪 658 0 0 0 0 1 20190429 35437 99935 0007 22020101 谢志仁报销零星采购费用-后视镜 160 0 0 0 0 1 20190429 35437 99936 0008 22020101 谢志仁报销零星采购费用-聚合电池 44.4 0 0 0 0 1 20190429 35437 99937 0009 22020101 谢志仁报销零星采购费用-黄油 656 0 0 0 0 1 20190429 35437 99938 0010 22020101 谢志仁报销零星采购费用-轴承 3000 0 0 0 0 1 20190429 35437 99939 0011 22020101 谢志仁报销零星采购费用-母排 291 0 0 0 0 1 20190429 35437 99940 0012 22020101 谢志仁报销零星采购费用-热缩套 84 0 0 0 0 1 20190429 35437 99941 0013 22020101 谢志仁报销零星采购费用-螺钉 36 0 0 0 0 1 20190429 35437 99942 0014 22020101 谢志仁报销零星采购费用-作业手套 85 0 0 0 0 1 20190429 35437 99943 0015 22020101 谢志仁报销零星采购费用-胶手套 164.15 0 0 0 0 1 20190429 35437 99944 0016 22020101 谢志仁报销零星采购费用-内卡 590 0 0 0 0 1 20190429 35437 99945 0017 22020101 谢志仁报销零星采购费用-外卡 290 0 0 0 0 1 20190429 35437 99951 0018 22020101 谢志仁报销零星采购费用-插座 6.5 0 0 0 0 1 20190429 35437 99946 0019 22020101 谢志仁报销零星采购费用-烙铁焊台手柄 45 0 0 0 0 1 20190429 35437 99947 0020 22020101 谢志仁报销零星采购费用-频闪仪显示屏 180 0 0 0 0 1 20190429 35437 99948 0021 22020101 谢志仁报销零星采购费用-频闪仪灯珠 100 0 0 0 0 1 20190429 35437 99949 0022 22020101 谢志仁报销零星采购费用-电缆中间接头 109.9 0 0 0 0 1 20190429 35437 99950 0023 22020101 谢志仁报销零星采购费用-接线端子 126 0 0 0 0 1 20190429 35437 99952 0024 22020101 谢志仁报销零星采购费用-不锈钢管卡 25.4 0 0 0 0 1 20190429 35437 99953 0025 22020101 谢志仁报销零星采购费用-PH试纸 19.8 0 0 0 0 1 20190429 35437 99954 0026 22020101 谢志仁报销零星采购费用-胶水 245 0 0 0 0 1 20190429 35437 99955 0027 22020101 谢志仁报销零星采购费用-切丝器 1050 0 0 0 0 1 20190429 35437 99956 0028 22020101 谢志仁报销零星采购费用-螺栓螺母 99 0 0 0 0 1 20190429 35437 99957 0029 22020101 谢志仁报销零星采购费用-开孔器钻头 7 0 0 0 0 1 20190429 35437 99958 0030 22020101 谢志仁报销零星采购费用-修边刀 5 0 0 0 0 1 20190429 35437 99961 0031 22020101 谢志仁报销零星采购费用-刹车片 540 0 0 0 0 1 20190429 35437 99975 0032 22020101 谢志仁报销零星采购费用-黄油 656 0 0 0 0 1 20190429 35437 99974 0033 22020101 谢志仁报销零星采购费用-灯架灯管 3020 0 0 0 0 1 20190429 35437 99973 0034 22020101 谢志仁报销零星采购费用-急停按钮 160 0 0 0 0 1 20190429 35437 99972 0035 22020101 谢志仁报销零星采购费用-断电器 140 0 0 0 0 1 20190429 35437 99971 0036 22020101 谢志仁报销零星采购费用-胶膨胀 6 0 0 0 0 1 20190429 35437 99970 0037 22020101 谢志仁报销零星采购费用-螺栓 520 0 0 0 0 1 20190429 35437 99969 0038 22020101 谢志仁报销零星采购费用-控制器 1100 0 0 0 0 1 20190429 35437 99968 0039 22020101 谢志仁报销零星采购费用-螺钉 30 0 0 0 0 1 20190429 35437 99967 0040 22020101 谢志仁报销零星采购费用-丝锥 12 0 0 0 0 1 20190429 35437 99966 0041 22020101 谢志仁报销零星采购费用-润滑油 230 0 0 0 0 1 20190429 35437 99965 0042 22020101 谢志仁报销零星采购费用-水鞋 25 0 0 0 0 1 20190429 35437 99964 0043 22020101 谢志仁报销零星采购费用-钢丝管 48 0 0 0 0 1 20190429 35437 99963 0044 22020101 谢志仁报销零星采购费用-刹车钳 3600 0 0 0 0 1 20190429 35437 99962 0045 22020101 谢志仁报销零星采购费用-水瓶 70 0 0 0 0 1 20190429 35437 99976 0046 22020101 谢志仁报销零星采购费用-地垫 110 0 0 0 0 1 20190429 35437 99960 0047 22020101 谢志仁报销零星采购费用-水桶 120 0 0 0 0 1 20190429 35437 99982 0048 22020101 谢志仁报销零星采购费用-塑料盆 42 0 0 0 0 1 20190429 35437 99981 0049 22020101 谢志仁报销零星采购费用-螺丝螺母螺栓 820 0 0 0 0 1 20190429 35437 99980 0050 22020101 谢志仁报销零星采购费用-弹垫 110 0 0 0 0 1 20190429 35437 99979 0051 22020101 谢志仁报销零星采购费用-液压油 55 0 0 0 0 1 20190429 35437 99978 0052 22020101 谢志仁报销零星采购费用-水处理配件 240 0 0 0 0 1 20190429 35437 99977 0053 22020101 谢志仁报销零星采购费用-导向固定座 56.8 0 0 0 0 1 20190429 35437 99983 0054 22020101 谢志仁报销零星采购费用-粘鼠板 27.6 0 0 0 0 1 20190429 35437 99992 0055 22020101 谢志仁报销零星采购费用-发热管 65 0 0 0 0 1 20190429 35437 99991 0056 22020101 谢志仁报销零星采购费用-手提电子秤 50.4 0 0 0 0 1 20190429 35437 99990 0057 22020101 谢志仁报销零星采购费用-机头号帖 234 0 0 0 0 1 20190429 35437 99989 0058 22020101 谢志仁报销零星采购费用-轴承 30 0 0 0 0 1 20190429 35437 99988 0059 22020101 谢志仁报销零星采购费用-云石胶 90 0 0 0 0 1 20190429 35437 99987 0060 22020101 谢志仁报销零星采购费用-云剪 72 0 0 0 0 1 20190429 35437 99986 0061 22020101 谢志仁报销零星采购费用-塑料膜 1400 0 0 0 0 1 20190429 35437 99985 0062 22020101 谢志仁报销零星采购费用-不锈钢灰平板 71 0 0 0 0 1 20190429 35437 100007 0063 41010102 谢志仁报销零星维修费用-卷帘门维修 1500 0 0 0 0 1 20190429 35437 100006 0064 41010102 谢志仁报销零星维修费用-驱动电机维修 1250 0 0 0 0 1 20190429 35437 99959 0065 100102 谢志仁报销各项费用 25939.95 0 0 0 0 2 20190429 35438 99993 0001 1002020117 民派转入 499215.64 0 0 0 0 1 20190429 35438 99994 0002 2241 民派转入 499215.64 0 0 0 0 2 20190429 35439 99995 0001 2241 还民派 180000 0 0 0 0 1 20190429 35439 99996 0002 100105 还民派 180000 0 0 0 0 2 20190429 35440 99997 0001 100102 恒嘉电汇返点 840 0 0 0 0 1 20190429 35440 99998 0002 530107 恒嘉电汇返点 840 0 0 0 0 2 20190429 35441 100000 0001 100102 陈亚转入 379 0 0 0 0 1 20190429 35441 100001 0002 100106 陈亚转入 379 0 0 0 0 2 20190429 35442 100002 0001 100102 广汉纸芯厂返点 8000 0 0 0 0 1 20190429 35442 100003 0002 530104 广汉纸芯厂返点 8000 0 0 0 0 2 20190429 35443 100008 0001 2241 还祥信 39960 0 0 0 0 1 20190429 35443 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56021002 苏云报销差旅费住宿费（义乌） 336 0 0 0 0 1 20190430 35468 100081 0003 56021003 苏云报销差旅费餐费 386 0 0 0 0 1 20190430 35468 100082 0004 100101 苏云报销差旅费 3562 0 0 0 0 2 20190430 35469 100083 0001 56020702 苏云报销2018.12-2019.2月话费 264 0 0 0 0 1 20190430 35469 100084 0002 100101 苏云报销2018.12-2019.2月话费 264 0 0 0 0 2 20190430 35470 100085 0001 56023102 高建春报销过路费（送迟总双流机场） 65 0 0 0 0 1 20190430 35470 100086 0002 100101 高建春报销过路费（送迟总双流机场） 65 0 0 0 0 2 20190430 35471 100087 0001 560241 高建春报销私车公用油费（3.11送迟总双流机场） 30 0 0 0 0 1 20190430 35471 100088 0002 100101 高建春报销私车公用油费（3.11送迟总双流机场） 30 0 0 0 0 2 20190430 35472 100089 0001 56023102 刘志龙报销3月公车外出费用 274 0 0 0 0 1 20190430 35472 100090 0002 56023103 刘志龙报销3月公车外出费用 21 0 0 0 0 1 20190430 35472 100091 0003 56023106 刘志龙报销3月118洗车费 30 0 0 0 0 1 20190430 35472 100092 0004 100101 刘志龙报销3月公车外出费用 325 0 0 0 0 2 20190430 35473 100093 0001 560241 刘志龙报销3月私车公用费用-里程 516 0 0 0 0 1 20190430 35473 100094 0002 560241 刘志龙报销3月私车公用费用-停车费 38 0 0 0 0 1 20190430 35473 100095 0003 56023106 刘志龙报销3月12日黑水招聘会交通费 50 0 0 0 0 1 20190430 35473 100096 0004 100101 刘志龙报销3月私车公用费用 604 0 0 0 0 2 20190430 35474 100097 0001 560241 黄娇报销私车公用费用（都江堰-芦山团拜会）-油费 300 0 0 0 0 1 20190430 35474 100098 0002 560241 黄娇报销私车公用费用（都江堰-芦山团拜会）-过路费 243 0 0 0 0 1 20190430 35474 100099 0003 100101 黄娇报销私车公用费用（都江堰-芦山团拜会） 543 0 0 0 0 2 20190430 35475 100100 0001 560238 黄娇报销春节前部门聚餐费（喻总组织） 1388 0 0 0 0 1 20190430 35475 100101 0002 100101 黄娇报销春节前部门聚餐费（喻总组织） 1388 0 0 0 0 2 20190430 35476 100102 0001 560239 黄娇报销岭秀都江租住房3套1-水费 172.5 0 0 0 0 1 20190430 35476 100103 0002 100101 黄娇报销岭秀都江租住房3套1-水费 172.5 0 0 0 0 2 20190430 35477 100104 0001 560238 黄娇报销部门聚餐费（谢总组织） 890 0 0 0 0 1 20190430 35477 100106 0002 560238 黄娇报销部门娱乐费（谢总组织） 663 0 0 0 0 1 20190430 35477 100105 0003 100101 黄娇报销部门聚餐费（谢总组织） 1553 0 0 0 0 2 20190430 35478 100107 0001 560238 黄娇报销招待费（各部门主管经理）聚餐 1866 0 0 0 0 1 20190430 35478 100108 0002 100101 黄娇报销招待费（各部门主管经理）聚餐 1866 0 0 0 0 2 20190430 35479 100109 0001 560240 黄娇报销张建群医疗费 12456.2 0 0 0 0 1 20190430 35479 100110 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35488 100129 0001 41010112 黄娇报销车间厕所疏通费 400 0 0 0 0 1 20190430 35488 100130 0002 560239 黄娇报销岭秀都江一套二厕所疏通费 80 0 0 0 0 1 20190430 35488 100131 0003 100101 黄娇报销厕所疏通费 480 0 0 0 0 2 20190430 35489 100132 0001 56020702 黄娇报销1-2月话费 302.85 0 0 0 0 1 20190430 35489 100133 0002 100101 黄娇报销1-2月话费 302.85 0 0 0 0 2 20190430 35490 100134 0001 41010103 杨廷刚报销锦江原料空运费+提货费 1824 0 0 0 0 1 20190430 35490 100135 0002 100101 杨廷刚报销锦江原料空运费+提货费 1824 0 0 0 0 2 20190430 35491 100136 0001 560226 罗洋报销2019年企业所得税汇算培训费（罗洋，郭婉琪） 1360 0 0 0 0 1 20190430 35491 100137 0002 100101 罗洋报销2019年企业所得税汇算培训费（罗洋，郭婉琪） 1360 0 0 0 0 2 20190430 35492 100138 0001 56020710 刘晓慧报销恒创历新变更资料打印费 119 0 0 0 0 1 20190430 35492 100139 0002 56020710 刘晓慧报销变更税务登记人费用 14 0 0 0 0 1 20190430 35492 100140 0003 56020702 刘晓慧报销3月话费 100 0 0 0 0 1 20190430 35492 100141 0004 100101 刘晓慧报销各项费用 233 0 0 0 0 2 20190430 35493 100142 0001 56020702 席静报销3月话费 50 0 0 0 0 1 20190430 35493 100143 0002 56023106 席静报销3月交通费 64 0 0 0 0 1 20190430 35493 100144 0003 100101 席静报销3月各项费用 114 0 0 0 0 2 20190430 35494 100145 0001 56023101 刘晓慧报销油费（都江堰-芦山） 345 0 0 0 0 1 20190430 35494 100146 0002 56023102 刘晓慧报销过路费（都江堰-芦山） 162 0 0 0 0 1 20190430 35494 100147 0003 100101 刘晓慧报销车辆费用 507 0 0 0 0 2 20190430 35495 100148 0001 56021101 刘晓慧报销业务招待费（海西银行） 200 0 0 0 0 1 20190430 35495 100149 0002 100101 刘晓慧报销业务招待费（海西银行） 200 0 0 0 0 2 20190430 35496 100150 0001 2241 还民派 180000 0 0 0 0 1 20190430 35496 100151 0002 100105 还民派 180000 0 0 0 0 2 20190430 35498 100158 0001 56020702 谢志仁报销1-2月话费 296.28 0 0 0 0 1 20190430 35498 100159 0002 56023102 谢志仁报销3月过路费 236.55 0 0 0 0 1 20190430 35498 100160 0003 56023103 谢志仁报销3月停车费 6 0 0 0 0 1 20190430 35498 100161 0004 100101 谢志仁报销各项费用 538.83 0 0 0 0 2 20190430 35499 100166 0001 41010103 杨廷刚报销采购运费 494.1 0 0 0 0 1 20190430 35499 100167 0002 100101 杨廷刚报销采购运费 494.1 0 0 0 0 2 20190430 35500 100168 0001 2241 还祥信 10000 0 0 0 0 1 20190430 35500 100169 0002 100106 还祥信 10000 0 0 0 0 2 20190430 35501 100170 0001 22020101 谢志仁报销采购费用-再生盐 825 0 0 0 0 1 20190430 35501 100171 0002 22020101 谢志仁报销零星采购费用-蒸馏水 120 0 0 0 0 1 20190430 35501 100172 0003 22020101 谢志仁报销零星采购费用-冰柜 1868 0 0 0 0 1 20190430 35501 100173 0004 22020101 谢志仁报销零星采购费用-洗衣粉 409.55 0 0 0 0 1 20190430 35501 100174 0005 100101 谢志仁报销采购物资费用 3222.55 0 0 0 0 2 20190430 35502 100175 0001 221101 支付临时工仁国强4.24（8小时工资） 90 0 0 0 0 1 20190430 35502 100176 0002 100101 支付临时工仁国强4.24（8小时工资） 90 0 0 0 0 2 20190430 35503 100177 0001 560236 支付新工介绍奖励费 2400 0 0 0 0 1 20190430 35503 100178 0002 100101 支付新工介绍奖励费 2400 0 0 0 0 2 20190430 35504 100179 0001 56020708 收到吴太宏退回顺丰多付运费，冲快递费 -22 0 0 0 0 1 20190430 35504 100180 0002 100101 管理费用 22 0 0 0 0 1 20190430 35505 100181 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料铝管 150549.3 15207 9.9 0 0 1 35505 100182 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料铝管 150549.3 0 0 0 0 2 35506 100183 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料电机 4450 5 890 0 0 1 35506 100184 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料包覆机配件 4900 11 445.45 0 0 1 35506 100185 0003 22020101 恒创本部原料仓收到材料电机 9350 0 0 0 0 2 35507 100186 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料角钢 360 40 9 0 0 1 35507 100187 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料角钢 360 0 0 0 0 2 35508 100188 0001 14030103 恒创本部原料仓收到材料涤纶 323.52 32 10.11 0 0 1 35508 100189 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料涤纶 323.52 0 0 0 0 2 35509 100190 0001 14030105 恒创本部原料仓收到材料纸管 22940.81 29118 0.79 0 0 1 35509 100191 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料纸管 22940.81 0 0 0 0 2 35510 100192 0001 14030101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 222750 4950 45 0 0 1 35510 100193 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 222750 0 0 0 0 2 35511 100194 0001 14030101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 7200 96 75 0 0 1 35511 100195 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 7200 0 0 0 0 2 35512 100196 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料护目镜 160 20 8 0 0 1 35512 100197 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料扫码枪 658 1 658 0 0 1 35512 100198 0003 141301 恒创本部原料仓收到材料电子秤 60 4 15 0 0 1 35512 100199 0004 22020101 恒创本部原料仓收到材料扫码枪 878 0 0 0 0 2 35513 100200 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料研发配件 373 1 373 0 0 1 35513 100201 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料研发配件 373 0 0 0 0 2 35514 100202 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 7874.08 232 33.94 0 0 1 35514 100203 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 7874.08 0 0 0 0 2 35515 100204 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 153108.55 5532.61 27.67 0 0 1 35515 100205 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 153108.55 0 0 0 0 2 35516 100206 0001 14030101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 244575 6750 36.23 0 0 1 35516 100207 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 244575 0 0 0 0 2 35517 100208 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 133036.48 0 0 0 0 1 20190430 35517 100209 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 133036.48 0 0 0 0 2 35518 100210 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料电缆电线 9600 1 9600 0 0 1 35518 100211 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料电缆电线 9600 0 0 0 0 2 35519 100212 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 91579.29 4034.33 22.7 0 0 1 35519 100213 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 91579.29 0 0 0 0 2 35520 100214 0001 14030101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 137280 1056 130 0 0 1 35520 100215 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 137280 0 0 0 0 2 35521 100216 0001 14030105 恒创本部原料仓收到材料纸管 27395.89 31441 0.87 0 0 1 35521 100217 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料纸管 27395.89 0 0 0 0 2 35522 100218 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 207812.55 8618.94 24.11 0 0 1 35522 100219 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 207812.55 0 0 0 0 2 35523 100220 0001 14030105 恒创本部原料仓收到材料纸管 303880.75 329015 0.92 0 0 1 35523 100221 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料纸管 303880.75 0 0 0 0 2 35524 100222 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料导纱配件 54400 40000 1.36 0 0 1 35524 100223 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料导纱配件 54400 0 0 0 0 2 35525 100224 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料小车 52800 60 880 0 0 1 35525 100225 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料小车 52800 0 0 0 0 2 35526 100226 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 714919.2 25404 28.14 0 0 1 35526 100227 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 714919.2 0 0 0 0 2 35527 100228 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 548574.45 20432.46 26.85 0 0 1 35527 100229 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 548574.45 0 0 0 0 2 35528 100230 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 689802.45 28704.72 24.03 0 0 1 35528 100231 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 689802.45 0 0 0 0 2 35529 100232 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 161391.33 5612.27 28.76 0 0 1 35529 100233 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 161391.33 0 0 0 0 2 35530 100234 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 759905.21 29186.62 26.04 0 0 1 35530 100235 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 759905.21 0 0 0 0 2 35531 100236 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 217807.31 8857.169999999998 24.59 0 0 1 35531 100237 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 217807.31 0 0 0 0 2 35532 100238 0001 14030101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 581650.8 15247.2 38.15 0 0 1 35532 100239 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 581650.8 0 0 0 0 2 35533 100240 0001 14030101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 647300.16 15936.48 40.62 0 0 1 35533 100241 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 647300.16 0 0 0 0 2 35534 100242 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料封口胶 25218 2628 9.6 0 0 1 35534 100243 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料封口胶 25218 0 0 0 0 2 35535 100244 0001 14030101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 1075785 29390 36.6 0 0 1 35535 100245 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 1075785 0 0 0 0 2 35536 100246 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 2052 76 27 0 0 1 35536 100247 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 2052 0 0 0 0 2 35537 100248 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料传感器 1500 10 150 0 0 1 35537 100249 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料络筒机控制仪 750 1 750 0 0 1 35537 100250 0003 22020101 恒创本部原料仓收到材料络筒机控制仪 2250 0 0 0 0 2 35538 100251 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料龙带盘 5050 50 101 0 0 1 35538 100252 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料龙带盘 5050 0 0 0 0 2 35539 100253 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 246378.66 11199.03 22 0 0 1 35539 100254 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 246378.66 0 0 0 0 2 35540 100255 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 44135.96 2006.18 22 0 0 1 35540 100256 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 44135.96 0 0 0 0 2 35541 100257 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料转速仪/表 1200 2 600 0 0 1 35541 100258 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料转速仪/表 1200 0 0 0 0 2 35542 100259 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料耳塞 1600 2000 0.8 0 0 1 35542 100260 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料耳塞 1600 0 0 0 0 2 35543 100261 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料包覆机配件 7840 16 490 0 0 1 35543 100262 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料包覆机配件 7840 0 0 0 0 2 35544 100263 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 340.45 7.72 44.1 0 0 1 35544 100264 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 340.45 0 0 0 0 2 35545 100265 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料导纱配件 400 2000 0.2 0 0 1 35545 100266 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料导纱配件 400 0 0 0 0 2 35546 100267 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料酒精 2650 500 5.3 0 0 1 35546 100268 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料酒精 2650 0 0 0 0 2 35547 100269 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料水处理易耗品 825 1000 0.82 0 0 1 35547 100270 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料水处理易耗品 825 0 0 0 0 2 35548 100271 0001 14030110 恒创本部原料仓收到材料托盘 5130 135 38 0 0 1 35548 100272 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料托盘 5130 0 0 0 0 2 35549 100273 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料铝管 80080 7280 11 0 0 1 35549 100274 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料铝管 80080 0 0 0 0 2 35550 100275 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 23308.82 613.39 38 0 0 1 35550 100276 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 23308.82 0 0 0 0 2 35551 100277 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料张力器及周转配件 53200 1520 35 0 0 1 35551 100278 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料张力器及周转配件 53200 0 0 0 0 2 35552 100279 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料工艺卡、表 360 200 1.8 0 0 1 35552 100280 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料工艺卡、表 360 0 0 0 0 2 35553 100281 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料钢丝绳 3000 100 30 0 0 1 35553 100282 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料钢丝绳 3000 0 0 0 0 2 35554 100283 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料电缆电线 1426.8 20 71.34 0 0 1 35554 100284 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料变频器 27.5 5 5.5 0 0 1 35554 100285 0003 22020101 恒创本部原料仓收到材料电缆电线 1454.3 0 0 0 0 2 35555 100286 0001 14030103 恒创本部原料仓收到材料涤纶 7305.97 427 17.11 0 0 1 35555 100287 0002 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 381.56 30.5 12.51 0 0 1 35555 100288 0003 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 7687.53 0 0 0 0 2 35556 100289 0001 14030106 恒创本部原料仓收到材料纸箱 126710 15431 8.21 0 0 1 35556 100290 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料纸箱垫板 126710 0 0 0 0 2 35557 100291 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料纸箱 47826 5520 8.659999999999998 0 0 1 35557 100292 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料纸箱垫板 47826 0 0 0 0 2 35558 100293 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 274166.06 11098.54 24.7 0 0 1 35558 100294 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 274166.06 0 0 0 0 2 35559 100295 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 235200.64 10401.92 22.61 0 0 1 35559 100296 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 235200.64 0 0 0 0 2 35560 100297 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 121702.29 5314.51 22.9 0 0 1 35560 100298 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 121702.29 0 0 0 0 2 35561 100299 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 81385.73 3538.51 23 0 0 1 35561 100300 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 81385.73 0 0 0 0 2 35562 100301 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 39474.71 1524.12 25.9 0 0 1 35562 100302 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料锦纶 39474.71 0 0 0 0 2 35563 100303 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 161716.82 6824.98 23.69 0 0 1 35563 100304 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 161716.82 0 0 0 0 2 35564 100305 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料研发配件 292.8 4 73.2 0 0 1 35564 100306 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料轴承及配件 241 10 24.1 0 0 1 35564 100307 0003 141301 恒创本部原料仓收到材料电子秤 363 1 363 0 0 1 35564 100308 0004 141301 恒创本部原料仓收到材料电工包 32 2 16 0 0 1 35564 100309 0005 141301 恒创本部原料仓收到材料频闪仪 4500 9 500 0 0 1 35564 100310 0006 141301 恒创本部原料仓收到材料电源、充电器 80 5 16 0 0 1 35564 100311 0007 141301 恒创本部原料仓收到材料水泵 3000 2 1500 0 0 1 35564 100312 0008 141301 恒创本部原料仓收到材料胶，胶带，胶水 25 1 25 0 0 1 35564 100313 0009 141301 恒创本部原料仓收到材料轮胎 166.6 12 13.88 0 0 1 35564 100314 0010 141301 恒创本部原料仓收到材料密封圈 212 10000 0.02 0 0 1 35564 100315 0011 141301 恒创本部原料仓收到材料堵漏器 64.4 1 64.4 0 0 1 35564 100316 0012 141301 恒创本部原料仓收到材料绿化 75 2 37.5 0 0 1 35564 100317 0013 22020101 恒创本部原料仓收到材料轴承及配件 9051.8 0 0 0 0 2 35565 100318 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料同步带 1100 100 11 0 0 1 35565 100319 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料泡沫枪 106 12 8.829999999999998 0 0 1 35565 100320 0003 141301 恒创本部原料仓收到材料打孔器／开孔器 70 2 35 0 0 1 35565 100321 0004 141301 恒创本部原料仓收到材料配电盒 35 1 35 0 0 1 35565 100322 0005 141301 恒创本部原料仓收到材料电工开关 351.5 17 20.68 0 0 1 35565 100323 0006 141301 恒创本部原料仓收到材料胶，胶带，胶水 245 50 4.9 0 0 1 35565 100324 0007 141301 恒创本部原料仓收到材料毛巾 洗手液 400 20 20 0 0 1 35565 100325 0008 141301 恒创本部原料仓收到材料管子及配件 16 10 1.6 0 0 1 35565 100326 0009 141301 恒创本部原料仓收到材料钻头钻尾 45.9 10 4.59 0 0 1 35565 100327 0010 141301 恒创本部原料仓收到材料扎带，扎丝 57.95 5 11.59 0 0 1 35565 100328 0011 141301 恒创本部原料仓收到材料标识用品 100 2 50 0 0 1 35565 100329 0012 141301 恒创本部原料仓收到材料岗位牌 250 1000 0.25 0 0 1 35565 100330 0013 141301 恒创本部原料仓收到材料液氮罐及液氮 1600 4 400 0 0 1 35565 100331 0014 141301 恒创本部原料仓收到材料加湿器配件 136 20 6.8 0 0 1 35565 100332 0015 141301 恒创本部原料仓收到材料螺母，螺栓，铆钉等配件 373 11000 0.03 0 0 1 35565 100333 0016 22020101 恒创本部原料仓收到材料钻头钻尾 4886.35 0 0 0 0 2 35566 100334 0001 141301 雅安芦山原料仓收到材料垫片 123.4 4030 0.03 0 0 1 35566 100335 0002 141301 雅安芦山原料仓收到材料打孔器／开孔器 25 1 25 0 0 1 35566 100336 0003 141301 雅安芦山原料仓收到材料电钻 220 1 220 0 0 1 35566 100337 0004 141301 雅安芦山原料仓收到材料套筒及头子 25 7 3.57 0 0 1 35566 100338 0005 141301 雅安芦山原料仓收到材料手套 100 100 1 0 0 1 35566 100339 0006 141301 雅安芦山原料仓收到材料日用品 20 1 20 0 0 1 35566 100340 0007 141301 雅安芦山原料仓收到材料卷尺 10 2 5 0 0 1 35566 100341 0008 141301 雅安芦山原料仓收到材料电缆电线 1660 12 138.33 0 0 1 35566 100342 0009 141301 雅安芦山原料仓收到材料电工开关 217 21 10.33 0 0 1 35566 100343 0010 141301 雅安芦山原料仓收到材料电源、充电器 30 1 30 0 0 1 35566 100344 0011 141301 雅安芦山原料仓收到材料胶，胶带，胶水 428 42 10.19 0 0 1 35566 100345 0012 141301 雅安芦山原料仓收到材料松动剂 230 23 10 0 0 1 35566 100346 0013 141301 雅安芦山原料仓收到材料焊条 30 10 3 0 0 1 35566 100347 0014 141301 雅安芦山原料仓收到材料螺母，螺栓，铆钉等配件 943 9682 0.1 0 0 1 35566 100348 0015 141301 雅安芦山原料仓收到材料接触器 780 6 130 0 0 1 35566 100349 0016 141301 雅安芦山原料仓收到材料塑料膜 28 4 7 0 0 1 35566 100350 0017 141301 雅安芦山原料仓收到材料编织袋 300 200 1.5 0 0 1 35566 100351 0018 141301 雅安芦山原料仓收到材料钻头钻尾 30 10 3 0 0 1 35566 100352 0019 141301 雅安芦山原料仓收到材料阀门 72 8 9 0 0 1 35566 100353 0020 141301 雅安芦山原料仓收到材料扎带，扎丝 390 30 13 0 0 1 35566 100354 0021 141301 雅安芦山原料仓收到材料电池及配件 15 3 5 0 0 1 35566 100355 0022 141301 雅安芦山原料仓收到材料堵漏器 180 12 15 0 0 1 35566 100356 0023 141301 雅安芦山原料仓收到材料角钢 10 2 5 0 0 1 35566 100357 0024 141301 雅安芦山原料仓收到材料线卡 64 80 0.8 0 0 1 35566 100358 0025 141301 雅安芦山原料仓收到材料美工刀及刀片 6 2 3 0 0 1 35566 100359 0026 141301 雅安芦山原料仓收到材料淋浴配件 100 4 25 0 0 1 35566 100360 0027 141301 雅安芦山原料仓收到材料锯子，锯条 65 4 16.25 0 0 1 35566 100361 0028 141301 雅安芦山原料仓收到材料发兰勾 45 15 3 0 0 1 35566 100362 0029 141301 雅安芦山原料仓收到材料木板 600 15 40 0 0 1 35566 100363 0030 141301 雅安芦山原料仓收到材料油布 98 14 7 0 0 1 35566 100364 0031 141301 雅安芦山原料仓收到材料管子及配件 2400 671 3.58 0 0 1 35566 100365 0032 22020101 雅安芦山原料仓收到材料钻头钻尾 9244.4 0 0 0 0 2 35567 100366 0001 141301 雅安芦山原料仓收到材料配电柜 -25000 -4 6250 0 0 1 35567 100367 0002 141301 雅安芦山原料仓收到材料消防 3130 71 44.08 0 0 1 35567 100368 0003 141301 雅安芦山原料仓收到材料控制器 516 6 86 0 0 1 35567 100369 0004 141301 雅安芦山原料仓收到材料电器设备 517 1 517 0 0 1 35567 100370 0005 141301 雅安芦山原料仓收到材料电源、充电器 45.6 2 22.8 0 0 1 35567 100371 0006 141301 雅安芦山原料仓收到材料水泵 2570 1 2570 0 0 1 35567 100372 0007 141301 雅安芦山原料仓收到材料管子及配件 1875 150 12.5 0 0 1 35567 100373 0008 141301 雅安芦山原料仓收到材料海绵 168 140 1.2 0 0 1 35567 100374 0009 141301 雅安芦山原料仓收到材料电机 1242 1 1242 0 0 1 35567 100375 0010 22020101 雅安芦山原料仓收到材料消防 -14936.4 0 0 0 0 2 35568 100376 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料办公桌 943 1 943 0 0 1 35568 100377 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料张紧轮及配件 375 20 18.75 0 0 1 35568 100378 0003 141301 恒创本部原料仓收到材料研发配件 356.8 13 27.45 0 0 1 35568 100379 0004 141301 恒创本部原料仓收到材料轴承及配件 162 28 5.79 0 0 1 35568 100380 0005 141301 恒创本部原料仓收到材料手套 98 50 1.96 0 0 1 35568 100381 0006 141301 恒创本部原料仓收到材料洗衣粉 80 40 2 0 0 1 35568 100382 0007 141301 恒创本部原料仓收到材料绿化 90 2 45 0 0 1 35568 100383 0008 141301 恒创本部原料仓收到材料断、继电器 1797.43 131 13.72 0 0 1 35568 100384 0009 141301 恒创本部原料仓收到材料扳手 650 10 65 0 0 1 35568 100385 0010 141301 恒创本部原料仓收到材料水泵 80 1 80 0 0 1 35568 100386 0011 141301 恒创本部原料仓收到材料砂纸 230 590 0.39 0 0 1 35568 100387 0012 141301 恒创本部原料仓收到材料管子及配件 140 11 12.73 0 0 1 35568 100388 0013 141301 恒创本部原料仓收到材料编织袋 132 100 1.32 0 0 1 35568 100389 0014 141301 恒创本部原料仓收到材料水处理易耗品 80 1 80 0 0 1 35568 100390 0015 141301 恒创本部原料仓收到材料标识用品 37 1 37 0 0 1 35568 100391 0016 141301 恒创本部原料仓收到材料插头插座插板及配件 15 1 15 0 0 1 35568 100392 0017 141301 恒创本部原料仓收到材料油漆、稀料 144 60 2.4 0 0 1 35568 100393 0018 141301 恒创本部原料仓收到材料锁具及配件 15.8 1 15.8 0 0 1 35568 100394 0019 141301 恒创本部原料仓收到材料电工开关 138 2 69 0 0 1 35568 100395 0020 22020101 恒创本部原料仓收到材料轴承及配件 5564.03 0 0 0 0 2 35569 100396 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 343845.3 15147.37 22.7 0 0 1 35569 100397 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 343845.3 0 0 0 0 2 35570 100398 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料纸管 98814.95 93491 1.06 0 0 1 35570 100399 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料纸管 98814.95 0 0 0 0 2 35571 100400 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 435202.63 16024.07 27.16 0 0 1 35571 100401 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 435202.63 0 0 0 0 2 35572 100402 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 85416 3300 25.88 0 0 1 35572 100403 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 85416 0 0 0 0 2 35573 100404 0001 14030101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 43524 936 46.5 0 0 1 35573 100405 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 43524 0 0 0 0 2 35574 100406 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 110148.2 3555.35 30.98 0 0 1 35574 100407 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 110148.2 0 0 0 0 2 35575 100408 0001 14030103 恒创本部原料仓收到材料涤纶 1227.6 99 12.4 0 0 1 35575 100409 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料涤纶 1227.6 0 0 0 0 2 35576 100410 0001 14030103 恒创本部原料仓收到材料涤纶 472.32 36 13.12 0 0 1 35576 100411 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料涤纶 472.32 0 0 0 0 2 35577 100412 0001 141301 雅安芦山原料仓收到材料龙带 75180 70 1074 0 0 1 35577 100413 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料龙带 75180 0 0 0 0 2 35578 100414 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料龙带 46810 41 1141.71 0 0 1 35578 100415 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料龙带 46810 0 0 0 0 2 35579 100416 0001 14030105 恒创本部原料仓收到材料纸管 27784.96 43414 0.64 0 0 1 35579 100417 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料纸管 27784.96 0 0 0 0 2 35580 100418 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料配电柜 25000 4 6250 0 0 1 35580 100419 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料配电柜 25000 0 0 0 0 2 35581 100420 0001 141301 雅安芦山原料仓收到材料小车 45000 60 750 0 0 1 35581 100421 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料小车 45000 0 0 0 0 2 35582 100422 0001 14030101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 74880 576 130 0 0 1 35582 100423 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料氨纶 74880 0 0 0 0 2 35583 100424 0001 14030109 恒创本部原料仓收到材料塑料袋 26399.6 626640 0.04 0 0 1 35583 100425 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料塑料袋 26399.6 0 0 0 0 2 35584 100426 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料机油等 13056 960 13.6 0 0 1 35584 100427 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料机油等 13056 0 0 0 0 2 35585 100428 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料氨纶 207130 5380 38.5 0 0 1 35585 100429 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料氨纶 207130 0 0 0 0 2 35586 100430 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 5760 256 22.5 0 0 1 35586 100431 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 5760 0 0 0 0 2 35587 100432 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料胶枪 35 1 35 0 0 1 35587 100433 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料拖把 700 100 7 0 0 1 35587 100434 0003 141301 恒创本部原料仓收到材料垃圾袋 640 40 16 0 0 1 35587 100435 0004 141301 恒创本部原料仓收到材料手套 576 720 0.8 0 0 1 35587 100436 0005 22020101 恒创本部原料仓收到材料拖把 1951 0 0 0 0 2 35588 100437 0001 141301 雅安芦山原料仓收到材料排风机 12648.64 96.5 131.07 0 0 1 35588 100438 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料排风机 12648.64 0 0 0 0 2 35589 100439 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 1910.77 52.35 36.5 0 0 1 35589 100440 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 1910.77 0 0 0 0 2 35590 100441 0001 14030102 恒创本部原料仓收到材料锦纶 1416 23.1 61.3 0 0 1 35590 100442 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料锦纶 1416 0 0 0 0 2 35591 100443 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料三角带 102 4 25.5 0 0 1 35591 100444 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料管子及配件 26 1 26 0 0 1 35591 100445 0003 141301 恒创本部原料仓收到材料电池及配件 407.5 53 7.69 0 0 1 35591 100446 0004 141301 恒创本部原料仓收到材料断、继电器 56 10 5.6 0 0 1 35591 100447 0005 22020101 恒创本部原料仓收到材料三角带 591.5 0 0 0 0 2 35592 100448 0001 100105 销售收款 60287 0 0 0 0 1 35592 100449 0002 112201 销售收款 60287 0 0 0 0 2 35593 100450 0001 11210201 销售收款（20万89054819） 200000 0 0 0 0 1 35593 100451 0002 112201 销售收款（20万89054819） 200000 0 0 0 0 2 35594 100452 0001 11210201 销售收款（5万89433734） 50000 0 0 0 0 1 35594 100453 0002 112201 销售收款（5万89433734） 50000 0 0 0 0 2 35595 100454 0001 11210201 销售收款（10万83494408） 100000 0 0 0 0 1 35595 100455 0002 112201 销售收款（10万83494408） 100000 0 0 0 0 2 35596 100456 0001 41010103 道川4月物流费用暂估 37927.62 0 0 0 0 1 20190430 35596 100457 0002 22020101 道川4月物流费用暂估 37927.62 0 0 0 0 2 20190430 35597 100458 0001 56011102 3月超赶物流费用暂估 3015.63 0 0 0 0 1 20190430 35597 100459 0002 22020105 3月超赶物流费用暂估 3015.63 0 0 0 0 2 20190430 35597 100460 0003 56011102 3月成森物流费用暂估 31206.82 0 0 0 0 1 20190430 35597 100461 0004 22020105 3月成森物流费用暂估 31206.82 0 0 0 0 2 20190430 35597 100462 0005 56011106 3月川浙物流费用暂估 43345.86 0 0 0 0 1 20190430 35597 100463 0006 22020105 3月川浙物流费用暂估 43345.86 0 0 0 0 2 20190430 35597 100464 0007 56011107 3月康达物流费用暂估 360.91 0 0 0 0 1 20190430 35597 100465 0008 22020105 3月康达物流费用暂估 360.91 0 0 0 0 2 20190430 35597 100466 0009 56011102 3月中铁物流费用暂估 1276.2 0 0 0 0 1 20190430 35597 100467 0010 22020105 3月中铁物流费用暂估 1276.2 0 0 0 0 2 20190430 35597 100468 0011 56011106 3月腾川物流费用暂估 55093.15 0 0 0 0 1 20190430 35597 100469 0012 22020105 3月腾川物流费用暂估 55093.15 0 0 0 0 2 20190430 35597 100470 0013 56011102 3月壹米滴答物流费用暂估 10435.05 0 0 0 0 1 20190430 35597 100471 0014 22020105 3月壹米滴答物流费用暂估 10435.05 0 0 0 0 2 20190430 35597 100472 0015 56011107 3月长吉物流费用暂估 3281.56 0 0 0 0 1 20190430 35597 100476 0016 41010103 3月长吉物流费用暂估-都江堰-芦山调拨 1425 0 0 0 0 1 20190430 35597 100473 0017 22020105 3月长吉物流费用暂估 4706.56 0 0 0 0 2 20190430 35597 100474 0018 56011107 3月李军物流费用暂估 4811.02 0 0 0 0 1 20190430 35597 100475 0019 22020105 3月李军物流费用暂估 4811.02 0 0 0 0 2 20190430 35598 100477 0001 2241 崔凯 220000 0 0 0 0 1 20190430 35598 100478 0002 100104 崔凯 153165 0 0 0 0 2 20190430 35598 100479 0003 530107 崔凯4月芦山612000、历新501928.93元票点 66835 0 0 0 0 2 20190430 35599 100480 0001 140302 雅安芦山原料仓收到材料氨纶 201960 0 0 0 0 1 20190430 35599 100481 0002 22020101 雅安芦山原料仓收到材料氨纶 201960 0 0 0 0 2 35600 100482 0001 14030106 恒创本部原料仓收到材料纸箱 23247.5 2735 8.5 0 0 1 35600 100483 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料纸箱垫板 23247.5 0 0 0 0 2 35601 100484 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料水处理易耗品 38100 40 952.5 0 0 1 35601 100485 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料水处理易耗品 38100 0 0 0 0 2 35602 100486 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料研发配件 350 8 43.75 0 0 1 35602 100487 0002 141301 恒创本部原料仓收到材料灯具及配件 28 2 14 0 0 1 35602 100488 0003 141301 恒创本部原料仓收到材料挂钩，挂架 59.6 2 29.8 0 0 1 35602 100489 0004 141301 恒创本部原料仓收到材料办公用品配件 20 1 20 0 0 1 35602 100490 0005 22020101 恒创本部原料仓收到材料研发配件 457.6 0 0 0 0 2 35603 100491 0001 141301 恒创本部原料仓收到材料挂钩，挂架 645 5 129 0 0 1 35603 100492 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料挂钩，挂架 645 0 0 0 0 2 35604 100493 0001 1002020116 卓谷打款 220000 0 0 0 0 1 20190430 35604 100494 0002 2241 卓谷打款 220000 0 0 0 0 2 20190430 35607 100512 0001 112202 4月份斯里兰卡NIPPON KNIT出口 66110.86 0 0 9846.57 6.7141 1 20190430 01 35607 100535 0002 500102 4月份斯里兰卡NIPPON KNIT出口 66110.86 0 0 0 0 2 20190430 35608 100536 0001 112202 4月份巴西出口 ZANOTTI S A 22584.15 0 0 3363.69 6.7141 1 20190430 01 35608 100537 0002 500102 4月份巴西出口 ZANOTTI S A 22584.15 0 0 0 0 2 20190430 35609 100538 0001 112201 销售包纱 1125.6 0 0 0 0 1 35609 100539 0002 500101 销售包纱 1125.6 0 0 0 0 2 35610 100540 0001 112201 销售包纱 27865.72 0 0 0 0 1 35610 100541 0002 500101 销售包纱 27865.72 0 0 0 0 2 35611 100542 0001 112201 销售包纱 38576.4 0 0 0 0 1 35611 100543 0002 500101 销售包纱 38576.4 0 0 0 0 2 35612 100544 0001 112201 销售包纱 53881.83 0 0 0 0 1 35612 100545 0002 500101 销售包纱 53881.83 0 0 0 0 2 35613 100546 0001 112201 销售包纱 43932.13 0 0 0 0 1 35613 100547 0002 500101 销售包纱 43932.13 0 0 0 0 2 35614 100548 0001 112201 销售包纱 120667.45 0 0 0 0 1 35614 100549 0002 500101 销售包纱 120667.45 0 0 0 0 2 35615 100550 0001 112201 销售包纱 3598.16 0 0 0 0 1 35615 100551 0002 500101 销售包纱 3598.16 0 0 0 0 2 35616 100552 0001 112201 销售包纱 29140.8 0 0 0 0 1 35616 100553 0002 500101 销售包纱 29140.8 0 0 0 0 2 35617 100554 0001 112201 销售包纱 10591.62 0 0 0 0 1 35617 100555 0002 500101 销售包纱 10591.62 0 0 0 0 2 35619 100558 0001 112201 销售包纱 4043.91 0 0 0 0 1 35619 100559 0002 500101 销售包纱 4043.91 0 0 0 0 2 35621 100562 0001 112201 销售包纱 -23195.2 0 0 0 0 1 35621 100563 0002 500101 销售包纱 -23195.2 0 0 0 0 2 35622 100564 0001 100106 销售收款 4043 0 0 0 0 1 35622 100565 0002 112201 销售收款 4043 0 0 0 0 2 35623 100566 0001 11210201 销售收款（5万32814032） 50000 0 0 0 0 1 35623 100567 0002 112201 销售收款（5万32814032） 50000 0 0 0 0 2 35624 100568 0001 11210201 销售收款（10万31882652） 100000 0 0 0 0 1 35624 100569 0002 112201 销售收款（10万31882652） 100000 0 0 0 0 2 35625 100572 0001 1002020104 29 销售收款 30000 0 0 0 0 1 20190430 35625 100573 0002 112201 销售收款 30000 0 0 0 0 2 35626 100570 0001 1002020104 盛发工贸 231560 0 0 0 0 1 20190430 35626 100571 0002 2241 盛发工贸 231560 0 0 0 0 2 20190430 35627 100574 0001 2241 还盛发工贸 231560 0 0 0 0 1 20190430 35627 100575 0002 100105 还盛发工贸 231560 0 0 0 0 2 20190430 35628 100576 0001 112201 H24022A单价是43，应收款多做860.2元 -860.2 0 0 0 0 1 20190430 35628 100577 0002 571108 H24022A单价是43，应收款多做860.2元 860.2 0 0 0 0 1 20190430 35629 100578 0001 112201 销售包纱 20253.92 0 0 0 0 1 35629 100579 0002 500101 销售包纱 20253.92 0 0 0 0 2 35630 100580 0001 112201 销售包纱 46385.54 0 0 0 0 1 35630 100581 0002 500101 销售包纱 46385.54 0 0 0 0 2 35631 100582 0001 112201 销售包纱 71058.78 0 0 0 0 1 35631 100583 0002 500101 销售包纱 71058.78 0 0 0 0 2 35632 100584 0001 112201 销售包纱 17990.84 0 0 0 0 1 35632 100585 0002 500101 销售包纱 17990.84 0 0 0 0 2 35633 100586 0001 100105 销售收款 121149 0 0 0 0 1 35633 100587 0002 112201 销售收款 121149 0 0 0 0 2 35634 100588 0001 1002020104 29 销售收款 165051 0 0 0 0 1 20190430 35634 100589 0002 112201 销售收款 165051 0 0 0 0 2 35635 100590 0001 1002020104 29 销售收款 612000 0 0 0 0 1 20190430 35635 100591 0002 112201 销售收款 612000 0 0 0 0 2 35636 100592 0001 1002020104 29 销售收款 200000 0 0 0 0 1 20190430 35636 100593 0002 112201 销售收款 200000 0 0 0 0 2 35637 100594 0001 11210201 销售收款（50万41527621） 500000 0 0 0 0 1 20190430 35637 100595 0002 112201 销售收款（50万41527621） 500000 0 0 0 0 2 35638 100596 0001 11210201 销售收款（149120 75983005） 149120 0 0 0 0 1 35638 100597 0002 112201 销售收款（149120 75983005） 149120 0 0 0 0 2 35639 100598 0001 11210201 销售收款（14万 65451136） 140000 0 0 0 0 1 35639 100599 0002 112201 销售收款（14万 65451136） 140000 0 0 0 0 2 35640 100600 0001 11210201 销售收款（20万78294214） 200000 0 0 0 0 1 35640 100601 0002 112201 销售收款（20万78294214） 200000 0 0 0 0 2 35641 100602 0001 112201 销售包纱 4367.94 0 0 0 0 1 35641 100603 0002 500101 销售包纱 4367.94 0 0 0 0 2 35642 100604 0001 112201 销售包纱 9568.68 0 0 0 0 1 35642 100605 0002 500101 销售包纱 9568.68 0 0 0 0 2 35643 100606 0001 14030105 恒创本部原料仓收到材料纸管 20397.79 19843 1.03 0 0 1 35643 100607 0002 22020101 恒创本部原料仓收到材料纸管 20397.79 0 0 0 0 2 35644 100608 0001 4001010401 结转本月生产领用纸箱成本 22412.77 0 0 0 0 1 35644 100609 0002 4001010401 结转本月生产领用氨纶成本 613564.16 0 0 0 0 1 35644 100610 0003 4001010401 结转本月生产领用塑料袋料成本 3360 0 0 0 0 1 35644 100611 0004 4001010401 结转本月生产领用纸管成本 88140.09 0 0 0 0 1 35644 100612 0005 4001010401 结转本月生产领用锦纶料成本 1149963.35 0 0 0 0 1 35644 100613 0006 140302 结转本月生产领用氨纶成本 613564.16 16038.366 38.26 0 0 2 35644 100614 0007 140302 结转本月生产领用塑袋成本料 3360 80000 0.04 0 0 2 35644 100615 0008 140302 结转本月生产领用纸箱成本 22412.77 2500 8.97 0 0 2 35644 100616 0009 140302 结转本月生产领用纸管成本 88140.09 84155 1.05 0 0 2 35644 100617 0010 140302 结转本月生产领用锦纶料成本 1149963.35 43576.29 26.39 0 0 2 35645 100618 0001 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 41.42 0 0 0 0 1 35645 100619 0002 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 15000 0 0 0 0 1 35645 100620 0003 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 84.18 0 0 0 0 1 35645 100621 0004 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 30 0 0 0 0 1 35645 100622 0005 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 825 0 0 0 0 1 35645 100623 0006 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 264.8 0 0 0 0 1 35645 100624 0007 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 105.46 0 0 0 0 1 35645 100625 0008 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 5.72 0 0 0 0 1 35645 100626 0009 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 144 0 0 0 0 1 35645 100627 0010 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 366.15 0 0 0 0 1 35645 100628 0011 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 33.15 0 0 0 0 1 35645 100629 0012 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 93.26 0 0 0 0 1 35645 100630 0013 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3.4 0 0 0 0 1 35645 100631 0014 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 49457.16 0 0 0 0 1 35645 100632 0015 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 56849.51 0 0 0 0 1 35645 100633 0016 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 15878.4 0 0 0 0 1 35645 100634 0017 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 11545.71 0 0 0 0 1 35645 100635 0018 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 49.17 0 0 0 0 1 35645 100636 0019 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 41.1 0 0 0 0 1 35645 100637 0020 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 177.49 0 0 0 0 1 35645 100638 0021 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9 0 0 0 0 1 35645 100639 0022 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 960 0 0 0 0 1 35645 100640 0023 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 55.12 0 0 0 0 1 35645 100641 0024 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 190.42 0 0 0 0 1 35645 100642 0025 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 19.01 0 0 0 0 1 35645 100643 0026 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 128.5 0 0 0 0 1 35645 100644 0027 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 12648.64 0 0 0 0 1 35645 100645 0028 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 32.56 0 0 0 0 1 35645 100646 0029 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 81.7 0 0 0 0 1 35645 100647 0030 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 10600 0 0 0 0 1 35645 100648 0031 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 110352 0 0 0 0 1 35645 100649 0032 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 364.44 0 0 0 0 1 35645 100650 0033 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 144 0 0 0 0 2 35645 100651 0034 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 177.49 0 0 0 0 2 35645 100652 0035 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9 0 0 0 0 2 35645 100653 0036 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 55.12 0 0 0 0 2 35645 100654 0037 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 190.42 0 0 0 0 2 35645 100655 0038 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 93.26 0 0 0 0 2 35645 100656 0039 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 12648.64 0 0 0 0 2 35645 100657 0040 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 49457.16 0 0 0 0 2 35645 100658 0041 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 15000 0 0 0 0 2 35645 100659 0042 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 110352 0 0 0 0 2 35645 100660 0043 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 11545.71 0 0 0 0 2 35645 100661 0044 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 5.72 0 0 0 0 2 35645 100662 0045 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 41.1 0 0 0 0 2 35645 100663 0046 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 33.15 0 0 0 0 2 35645 100664 0047 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 41.42 0 0 0 0 2 35645 100665 0048 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 19.01 0 0 0 0 2 35645 100666 0049 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3.4 0 0 0 0 2 35645 100667 0050 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 264.8 0 0 0 0 2 35645 100668 0051 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 81.7 0 0 0 0 2 35645 100669 0052 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 128.5 0 0 0 0 2 35645 100670 0053 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 960 0 0 0 0 2 35645 100671 0054 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 30 0 0 0 0 2 35645 100672 0055 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 15878.4 0 0 0 0 2 35645 100673 0056 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 366.15 0 0 0 0 2 35645 100674 0057 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 10600 0 0 0 0 2 35645 100675 0058 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 825 0 0 0 0 2 35645 100676 0059 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 56849.51 0 0 0 0 2 35645 100677 0060 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 364.44 0 0 0 0 2 35645 100678 0061 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 105.46 0 0 0 0 2 35645 100679 0062 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 32.56 0 0 0 0 2 35645 100680 0063 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 49.17 0 0 0 0 2 35645 100681 0064 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 84.18 0 0 0 0 2 35646 100682 0001 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 33.15 0 0 0 0 1 35646 100683 0002 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9.329999999999998 0 0 0 0 1 35646 100684 0003 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 17.19 0 0 0 0 1 35646 100685 0004 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 45.52 0 0 0 0 1 35646 100686 0005 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 30.92 0 0 0 0 1 35646 100687 0006 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 17.49 0 0 0 0 1 35646 100688 0007 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 20 0 0 0 0 1 35646 100689 0008 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 6.54 0 0 0 0 1 35646 100690 0009 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 30.92 0 0 0 0 2 35646 100691 0010 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9.329999999999998 0 0 0 0 2 35646 100692 0011 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 20 0 0 0 0 2 35646 100693 0012 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 33.15 0 0 0 0 2 35646 100694 0013 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 6.54 0 0 0 0 2 35646 100695 0014 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 45.52 0 0 0 0 2 35646 100696 0015 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 17.19 0 0 0 0 2 35646 100697 0016 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 17.49 0 0 0 0 2 35647 100698 0001 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 0.41 0 0 0 0 1 35647 100699 0002 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 11.43 0 0 0 0 1 35647 100700 0003 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 103.2 0 0 0 0 1 35647 100701 0004 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 24.06 0 0 0 0 1 35647 100702 0005 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3.02 0 0 0 0 1 35647 100703 0006 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 19.62 0 0 0 0 1 35647 100704 0007 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3 0 0 0 0 1 35647 100705 0008 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1680 0 0 0 0 1 35647 100706 0009 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 42.52 0 0 0 0 1 35647 100707 0010 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 16 0 0 0 0 1 35647 100708 0011 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 33.15 0 0 0 0 1 35647 100709 0012 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 410.35 0 0 0 0 1 35647 100710 0013 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3900 0 0 0 0 1 35647 100711 0014 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9751 0 0 0 0 1 35647 100712 0015 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 2.58 0 0 0 0 1 35647 100713 0016 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 5 0 0 0 0 1 35647 100714 0017 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 40 0 0 0 0 1 35647 100715 0018 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 19.62 0 0 0 0 2 35647 100716 0019 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 40 0 0 0 0 2 35647 100717 0020 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 2.58 0 0 0 0 2 35647 100718 0021 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 24.06 0 0 0 0 2 35647 100719 0022 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3.02 0 0 0 0 2 35647 100720 0023 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 11.43 0 0 0 0 2 35647 100721 0024 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 42.52 0 0 0 0 2 35647 100722 0025 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3900 0 0 0 0 2 35647 100723 0026 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1680 0 0 0 0 2 35647 100724 0027 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 33.15 0 0 0 0 2 35647 100725 0028 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9751 0 0 0 0 2 35647 100726 0029 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3 0 0 0 0 2 35647 100727 0030 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 5 0 0 0 0 2 35647 100728 0031 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 103.2 0 0 0 0 2 35647 100729 0032 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 410.35 0 0 0 0 2 35647 100730 0033 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 0.41 0 0 0 0 2 35647 100731 0034 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 16 0 0 0 0 2 35648 100732 0001 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 319 0 0 0 0 1 35648 100733 0002 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 5.38 0 0 0 0 1 35648 100734 0003 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 5 0 0 0 0 1 35648 100735 0004 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 25 0 0 0 0 1 35648 100736 0005 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 43 0 0 0 0 1 35648 100737 0006 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 96 0 0 0 0 1 35648 100738 0007 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 900 0 0 0 0 1 35648 100739 0008 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 40 0 0 0 0 1 35648 100740 0009 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 0.61 0 0 0 0 1 35648 100741 0010 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 0.5 0 0 0 0 1 35648 100742 0011 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1900.61 0 0 0 0 1 35648 100743 0012 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1900.61 0 0 0 0 2 35648 100744 0013 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 900 0 0 0 0 2 35648 100745 0014 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 25 0 0 0 0 2 35648 100746 0015 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 40 0 0 0 0 2 35648 100747 0016 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 0.5 0 0 0 0 2 35648 100748 0017 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 319 0 0 0 0 2 35648 100749 0018 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 96 0 0 0 0 2 35648 100750 0019 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 5.38 0 0 0 0 2 35648 100751 0020 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 5 0 0 0 0 2 35648 100752 0021 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 0.61 0 0 0 0 2 35648 100753 0022 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 43 0 0 0 0 2 35649 100754 0001 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 90.27 0 0 0 0 1 35649 100755 0002 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 2.46 0 0 0 0 1 35649 100756 0003 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 6.55 0 0 0 0 1 35649 100757 0004 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 30.52 0 0 0 0 1 35649 100758 0005 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 325.8 0 0 0 0 1 35649 100759 0006 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 233.34 0 0 0 0 1 35649 100760 0007 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 600 0 0 0 0 1 35649 100761 0008 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 10.5 0 0 0 0 1 35649 100762 0009 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 20.55 0 0 0 0 1 35649 100763 0010 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 600 0 0 0 0 1 35649 100764 0011 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3 0 0 0 0 1 35649 100765 0012 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 35 0 0 0 0 1 35649 100766 0013 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 6.8 0 0 0 0 1 35649 100767 0014 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9.329999999999998 0 0 0 0 1 35649 100768 0015 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 475.15 0 0 0 0 1 35649 100769 0016 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 133 0 0 0 0 1 35649 100770 0017 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9.79 0 0 0 0 1 35649 100771 0018 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 8.82 0 0 0 0 1 35649 100772 0019 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 10 0 0 0 0 1 35649 100773 0020 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 158.88 0 0 0 0 1 35649 100774 0021 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 22.57 0 0 0 0 1 35649 100775 0022 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 360 0 0 0 0 1 35649 100776 0023 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 17.85 0 0 0 0 1 35649 100777 0024 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1.54 0 0 0 0 1 35649 100778 0025 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 14.07 0 0 0 0 1 35649 100779 0026 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 26.3 0 0 0 0 1 35649 100780 0027 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1095.72 0 0 0 0 1 35649 100781 0028 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 475.15 0 0 0 0 2 35649 100782 0029 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 8.82 0 0 0 0 2 35649 100783 0030 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 35 0 0 0 0 2 35649 100784 0031 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 133 0 0 0 0 2 35649 100785 0032 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 600 0 0 0 0 2 35649 100786 0033 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1.54 0 0 0 0 2 35649 100787 0034 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 10.5 0 0 0 0 2 35649 100788 0035 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 360 0 0 0 0 2 35649 100789 0036 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 158.88 0 0 0 0 2 35649 100790 0037 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 22.57 0 0 0 0 2 35649 100791 0038 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 600 0 0 0 0 2 35649 100792 0039 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3 0 0 0 0 2 35649 100793 0040 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 26.3 0 0 0 0 2 35649 100794 0041 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 325.8 0 0 0 0 2 35649 100795 0042 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9.329999999999998 0 0 0 0 2 35649 100796 0043 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 233.34 0 0 0 0 2 35649 100797 0044 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1095.72 0 0 0 0 2 35649 100798 0045 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 9.79 0 0 0 0 2 35649 100799 0046 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 90.27 0 0 0 0 2 35649 100800 0047 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 6.55 0 0 0 0 2 35649 100801 0048 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 20.55 0 0 0 0 2 35649 100802 0049 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 30.52 0 0 0 0 2 35649 100803 0050 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 14.07 0 0 0 0 2 35649 100804 0051 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 6.8 0 0 0 0 2 35649 100805 0052 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 2.46 0 0 0 0 2 35649 100806 0053 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 17.85 0 0 0 0 2 35649 100807 0054 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 10 0 0 0 0 2 35650 100808 0001 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 60 0 0 0 0 1 35650 100809 0002 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 131.52 0 0 0 0 1 35650 100810 0003 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 112 0 0 0 0 1 35650 100811 0004 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 28 0 0 0 0 1 35650 100812 0005 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 17 0 0 0 0 1 35650 100813 0006 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 98 0 0 0 0 1 35650 100814 0007 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 65 0 0 0 0 1 35650 100815 0008 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 280.75 0 0 0 0 1 35650 100816 0009 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 180 0 0 0 0 1 35650 100817 0010 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3174.75 0 0 0 0 1 35650 100818 0011 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 81.44 0 0 0 0 1 35650 100819 0012 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 2.58 0 0 0 0 1 35650 100820 0013 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1655.41 0 0 0 0 1 35650 100821 0014 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 7.14 0 0 0 0 1 35650 100822 0015 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 7200 0 0 0 0 1 35650 100823 0016 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 600 0 0 0 0 1 35650 100824 0017 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 45 0 0 0 0 1 35650 100825 0018 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 7.09 0 0 0 0 1 35650 100826 0019 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 100 0 0 0 0 1 35650 100827 0020 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 64 0 0 0 0 1 35650 100828 0021 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 80.72 0 0 0 0 1 35650 100829 0022 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 165.35 0 0 0 0 1 35650 100830 0023 41010105 结转本月芦山生产领用低易耗成本 10 0 0 0 0 1 35650 100831 0024 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 10 0 0 0 0 2 35650 100832 0025 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 7.09 0 0 0 0 2 35650 100833 0026 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 7.14 0 0 0 0 2 35650 100834 0027 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 3174.75 0 0 0 0 2 35650 100835 0028 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 2.58 0 0 0 0 2 35650 100836 0029 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 7200 0 0 0 0 2 35650 100837 0030 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 98 0 0 0 0 2 35650 100838 0031 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 45 0 0 0 0 2 35650 100839 0032 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 65 0 0 0 0 2 35650 100840 0033 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 100 0 0 0 0 2 35650 100841 0034 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 180 0 0 0 0 2 35650 100842 0035 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 60 0 0 0 0 2 35650 100843 0036 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 81.44 0 0 0 0 2 35650 100844 0037 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 28 0 0 0 0 2 35650 100845 0038 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 1655.41 0 0 0 0 2 35650 100846 0039 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 131.52 0 0 0 0 2 35650 100847 0040 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 64 0 0 0 0 2 35650 100848 0041 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 165.35 0 0 0 0 2 35650 100849 0042 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 280.75 0 0 0 0 2 35650 100850 0043 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 112 0 0 0 0 2 35650 100851 0044 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 600 0 0 0 0 2 35650 100852 0045 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 80.72 0 0 0 0 2 35650 100853 0046 141301 结转本月芦山生产领用低易耗成本 17 0 0 0 0 2 35651 100854 0001 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 8 0 0 0 0 1 35651 100855 0002 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 13.08 0 0 0 0 1 35651 100856 0003 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 144 0 0 0 0 1 35651 100857 0004 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 22.06 0 0 0 0 1 35651 100858 0005 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 40.95 0 0 0 0 1 35651 100859 0006 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 16.58 0 0 0 0 1 35651 100860 0007 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 6.05 0 0 0 0 1 35651 100861 0008 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 161.2 0 0 0 0 1 35651 100862 0009 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 10.32 0 0 0 0 1 35651 100863 0010 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 90 0 0 0 0 1 35651 100864 0011 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 15.46 0 0 0 0 1 35651 100865 0012 560216 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 83 0 0 0 0 1 35651 100866 0013 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 83 0 0 0 0 2 35651 100867 0014 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 6.05 0 0 0 0 2 35651 100868 0015 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 22.06 0 0 0 0 2 35651 100869 0016 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 161.2 0 0 0 0 2 35651 100870 0017 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 90 0 0 0 0 2 35651 100871 0018 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 8 0 0 0 0 2 35651 100872 0019 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 16.58 0 0 0 0 2 35651 100873 0020 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 13.08 0 0 0 0 2 35651 100874 0021 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 15.46 0 0 0 0 2 35651 100875 0022 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 144 0 0 0 0 2 35651 100876 0023 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 10.32 0 0 0 0 2 35651 100877 0024 141301 结转本月牟丽霞等领用低易耗成本 40.95 0 0 0 0 2 35652 100878 0001 41010113 结转本月厨房廖国飞领用低易耗成本 17.25 0 0 0 0 1 20190430 35652 100879 0002 41010113 结转本月厨房廖国飞领用低易耗 32 0 0 0 0 1 20190430 35652 100880 0003 141301 结转本月厨房廖国飞领用低易耗 17.25 0 0 0 0 2 35652 100881 0004 141301 结转本月厨房廖国飞领用低易耗 32 0 0 0 0 2 35655 100964 0001 41010105 结转本月采购领用低易耗 15 0 0 0 0 1 35655 100965 0002 41010105 结转本月采购领用低易耗 166.6 0 0 0 0 1 35655 100966 0003 41010105 结转本月采购领用低易耗 75 0 0 0 0 1 35655 100967 0004 41010105 结转本月采购领用低易耗 1596.24 0 0 0 0 1 35655 100968 0005 41010105 结转本月采购领用低易耗 384.45 0 0 0 0 1 35655 100969 0006 41010105 结转本月采购领用低易耗 25 0 0 0 0 1 35655 100970 0007 41010105 结转本月采购领用低易耗 80 0 0 0 0 1 35655 100971 0008 41010105 结转本月采购领用低易耗 54.8 0 0 0 0 1 35655 100972 0009 41010105 结转本月采购领用低易耗 8.06 0 0 0 0 1 35655 100973 0010 41010105 结转本月采购领用低易耗 15.8 0 0 0 0 1 35655 100974 0011 141301 结转本月采购领用低易耗 1596.24 0 0 0 0 2 35655 100975 0012 141301 结转本月采购领用低易耗 25 0 0 0 0 2 35655 100976 0013 141301 结转本月采购领用低易耗 80 0 0 0 0 2 35655 100977 0014 141301 结转本月采购领用低易耗 8.06 0 0 0 0 2 35655 100978 0015 141301 结转本月采购领用低易耗 75 0 0 0 0 2 35655 100979 0016 141301 结转本月采购领用低易耗 54.8 0 0 0 0 2 35655 100980 0017 141301 结转本月采购领用低易耗 15.8 0 0 0 0 2 35655 100981 0018 141301 结转本月采购领用低易耗 15 0 0 0 0 2 35655 100982 0019 141301 结转本月采购领用低易耗 384.45 0 0 0 0 2 35655 100983 0020 141301 结转本月采购领用低易耗 166.6 0 0 0 0 2 35656 100984 0001 41010105 结转本月生产部领用低易耗 106 0 0 0 0 1 35656 100985 0002 41010105 结转本月生产部领用低易耗 30.91 0 0 0 0 1 35656 100986 0003 41010105 结转本月生产部领用低易耗 5 0 0 0 0 1 35656 100987 0004 41010105 结转本月生产部领用低易耗 166 0 0 0 0 1 35656 100988 0005 41010105 结转本月生产部领用低易耗 4500 0 0 0 0 1 35656 100989 0006 41010105 结转本月生产部领用低易耗 144 0 0 0 0 1 35656 100990 0007 41010105 结转本月生产部领用低易耗 29.79 0 0 0 0 1 35656 100991 0008 41010105 结转本月生产部领用低易耗 375.61 0 0 0 0 1 35656 100992 0009 41010105 结转本月生产部领用低易耗 8.19 0 0 0 0 1 35656 100993 0010 41010105 结转本月生产部领用低易耗 28.14 0 0 0 0 1 35656 100994 0011 41010105 结转本月生产部领用低易耗 128 0 0 0 0 1 35656 100995 0012 41010105 结转本月生产部领用低易耗 51 0 0 0 0 1 35656 100996 0013 41010105 结转本月生产部领用低易耗 360 0 0 0 0 1 35656 100997 0014 41010105 结转本月生产部领用低易耗 1200 0 0 0 0 1 35656 100998 0015 41010105 结转本月生产部领用低易耗 160 0 0 0 0 1 35656 100999 0016 41010105 结转本月生产部领用低易耗 302.43 0 0 0 0 1 35656 101000 0017 41010105 结转本月生产部领用低易耗 515.84 0 0 0 0 1 35656 101001 0018 41010105 结转本月生产部领用低易耗 35 0 0 0 0 1 35656 101002 0019 41010105 结转本月生产部领用低易耗 366.3 0 0 0 0 1 35656 101003 0020 41010105 结转本月生产部领用低易耗 150 0 0 0 0 1 35656 101004 0021 41010105 结转本月生产部领用低易耗 65942.88 0 0 0 0 1 35656 101005 0022 41010105 结转本月生产部领用低易耗 313.85 0 0 0 0 1 35656 101006 0023 41010105 结转本月生产部领用低易耗 102.83 0 0 0 0 1 35656 101007 0024 41010105 结转本月生产部领用低易耗 616.59 0 0 0 0 1 35656 101008 0025 41010105 结转本月生产部领用低易耗 2898.32 0 0 0 0 1 35656 101009 0026 41010105 结转本月生产部领用低易耗 24.2 0 0 0 0 1 35656 101010 0027 41010105 结转本月生产部领用低易耗 1160.32 0 0 0 0 1 35656 101011 0028 41010105 结转本月生产部领用低易耗 189 0 0 0 0 1 35656 101012 0029 41010105 结转本月生产部领用低易耗 48.13 0 0 0 0 1 35656 101013 0030 41010105 结转本月生产部领用低易耗 59.34 0 0 0 0 1 35656 101014 0031 41010105 结转本月生产部领用低易耗 2383.2 0 0 0 0 1 35656 101015 0032 141301 结转本月生产部领用低易耗 515.84 0 0 0 0 2 35656 101016 0033 141301 结转本月生产部领用低易耗 29.79 0 0 0 0 2 35656 101017 0034 141301 结转本月生产部领用低易耗 2898.32 0 0 0 0 2 35656 101018 0035 141301 结转本月生产部领用低易耗 150 0 0 0 0 2 35656 101019 0036 141301 结转本月生产部领用低易耗 65942.88 0 0 0 0 2 35656 101020 0037 141301 结转本月生产部领用低易耗 616.59 0 0 0 0 2 35656 101021 0038 141301 结转本月生产部领用低易耗 128 0 0 0 0 2 35656 101022 0039 141301 结转本月生产部领用低易耗 1160.32 0 0 0 0 2 35656 101023 0040 141301 结转本月生产部领用低易耗 189 0 0 0 0 2 35656 101024 0041 141301 结转本月生产部领用低易耗 360 0 0 0 0 2 35656 101025 0042 141301 结转本月生产部领用低易耗 30.91 0 0 0 0 2 35656 101026 0043 141301 结转本月生产部领用低易耗 59.34 0 0 0 0 2 35656 101027 0044 141301 结转本月生产部领用低易耗 51 0 0 0 0 2 35656 101028 0045 141301 结转本月生产部领用低易耗 5 0 0 0 0 2 35656 101029 0046 141301 结转本月生产部领用低易耗 375.61 0 0 0 0 2 35656 101030 0047 141301 结转本月生产部领用低易耗 8.19 0 0 0 0 2 35656 101031 0048 141301 结转本月生产部领用低易耗 28.14 0 0 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结转本月动力机修领用低易耗 198.84 0 0 0 0 1 35658 101051 0002 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 6758.47 0 0 0 0 1 35658 101052 0003 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 4500 0 0 0 0 1 35658 101053 0004 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 25079.42 0 0 0 0 1 35658 101054 0005 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 20 0 0 0 0 1 35658 101055 0006 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 64.4 0 0 0 0 1 35658 101056 0007 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 174.3 0 0 0 0 1 35658 101057 0008 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 9 0 0 0 0 1 35658 101058 0009 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 5050 0 0 0 0 1 35658 101059 0010 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 1500 0 0 0 0 1 35658 101060 0011 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 175.62 0 0 0 0 1 35658 101061 0012 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 1600 0 0 0 0 1 35658 101062 0013 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 5.37 0 0 0 0 1 35658 101063 0014 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 364.44 0 0 0 0 1 35658 101064 0015 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 2 0 0 0 0 1 35658 101065 0016 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 650 0 0 0 0 1 35658 101066 0017 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 750 0 0 0 0 1 35658 101067 0018 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 54 0 0 0 0 1 35658 101068 0019 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 48.5 0 0 0 0 1 35658 101069 0020 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 28241.12 0 0 0 0 1 35658 101070 0021 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 70 0 0 0 0 1 35658 101071 0022 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 3080 0 0 0 0 1 35658 101072 0023 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 1.8 0 0 0 0 1 35658 101073 0024 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 35 0 0 0 0 1 35658 101074 0025 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 2670 0 0 0 0 1 35658 101075 0026 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 32 0 0 0 0 1 35658 101076 0027 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 99.45 0 0 0 0 1 35658 101077 0028 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 91.65 0 0 0 0 1 35658 101078 0029 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 105 0 0 0 0 1 35658 101079 0030 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 204.25 0 0 0 0 1 35658 101080 0031 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 220 0 0 0 0 1 35658 101081 0032 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 210 0 0 0 0 1 35658 101082 0033 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 30 0 0 0 0 1 35658 101083 0034 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 587.4 0 0 0 0 1 35658 101084 0035 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 948.75 0 0 0 0 1 35658 101085 0036 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 240 0 0 0 0 1 35658 101086 0037 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 55.2 0 0 0 0 1 35658 101087 0038 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 15978.19 0 0 0 0 1 35658 101088 0039 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 21998.8 0 0 0 0 1 35658 101089 0040 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 2098.8 0 0 0 0 1 35658 101090 0041 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 3000 0 0 0 0 1 35658 101091 0042 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 547.4 0 0 0 0 1 35658 101092 0043 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 -349.2 0 0 0 0 1 35658 101093 0044 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 9.62 0 0 0 0 1 35658 101094 0045 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 369.94 0 0 0 0 1 35658 101095 0046 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 1037 0 0 0 0 1 35658 101096 0047 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 204.42 0 0 0 0 1 35658 101097 0048 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 54.81 0 0 0 0 1 35658 101098 0049 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 20 0 0 0 0 1 35658 101099 0050 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 5539.5 0 0 0 0 1 35658 101100 0051 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 5000 0 0 0 0 1 35658 101101 0052 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 60559 0 0 0 0 1 35658 101102 0053 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 64673.6 0 0 0 0 1 35658 101103 0054 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 136 0 0 0 0 1 35658 101104 0055 41010105 结转本月动力机修领用低易耗 9 0 0 0 0 1 35658 101105 0056 141301 结转本月动力机修领用低易耗 948.75 0 0 0 0 2 35658 101106 0057 141301 结转本月动力机修领用低易耗 9.62 0 0 0 0 2 35658 101107 0058 141301 结转本月动力机修领用低易耗 54 0 0 0 0 2 35658 101108 0059 141301 结转本月动力机修领用低易耗 174.3 0 0 0 0 2 35658 101109 0060 141301 结转本月动力机修领用低易耗 48.5 0 0 0 0 2 35658 101110 0061 141301 结转本月动力机修领用低易耗 198.84 0 0 0 0 2 35658 101111 0062 141301 结转本月动力机修领用低易耗 28241.12 0 0 0 0 2 35658 101112 0063 141301 结转本月动力机修领用低易耗 4500 0 0 0 0 2 35658 101113 0064 141301 结转本月动力机修领用低易耗 5050 0 0 0 0 2 35658 101114 0065 141301 结转本月动力机修领用低易耗 369.94 0 0 0 0 2 35658 101115 0066 141301 结转本月动力机修领用低易耗 1500 0 0 0 0 2 35658 101116 0067 141301 结转本月动力机修领用低易耗 2670 0 0 0 0 2 35658 101117 0068 141301 结转本月动力机修领用低易耗 20 0 0 0 0 2 35658 101118 0069 141301 结转本月动力机修领用低易耗 20 0 0 0 0 2 35658 101119 0070 141301 结转本月动力机修领用低易耗 9 0 0 0 0 2 35658 101120 0071 141301 结转本月动力机修领用低易耗 91.65 0 0 0 0 2 35658 101121 0072 141301 结转本月动力机修领用低易耗 204.25 0 0 0 0 2 35658 101122 0073 141301 结转本月动力机修领用低易耗 32 0 0 0 0 2 35658 101123 0074 141301 结转本月动力机修领用低易耗 30 0 0 0 0 2 35658 101124 0075 141301 结转本月动力机修领用低易耗 650 0 0 0 0 2 35658 101125 0076 141301 结转本月动力机修领用低易耗 750 0 0 0 0 2 35658 101126 0077 141301 结转本月动力机修领用低易耗 70 0 0 0 0 2 35658 101127 0078 141301 结转本月动力机修领用低易耗 15978.19 0 0 0 0 2 35658 101128 0079 141301 结转本月动力机修领用低易耗 9 0 0 0 0 2 35658 101129 0080 141301 结转本月动力机修领用低易耗 3000 0 0 0 0 2 35658 101130 0081 141301 结转本月动力机修领用低易耗 -349.2 0 0 0 0 2 35658 101131 0082 141301 结转本月动力机修领用低易耗 1.8 0 0 0 0 2 35658 101132 0083 141301 结转本月动力机修领用低易耗 99.45 0 0 0 0 2 35658 101133 0084 141301 结转本月动力机修领用低易耗 35 0 0 0 0 2 35658 101134 0085 141301 结转本月动力机修领用低易耗 175.62 0 0 0 0 2 35658 101135 0086 141301 结转本月动力机修领用低易耗 5539.5 0 0 0 0 2 35658 101136 0087 141301 结转本月动力机修领用低易耗 204.42 0 0 0 0 2 35658 101137 0088 141301 结转本月动力机修领用低易耗 6758.47 0 0 0 0 2 35658 101138 0089 141301 结转本月动力机修领用低易耗 5000 0 0 0 0 2 35658 101139 0090 141301 结转本月动力机修领用低易耗 3080 0 0 0 0 2 35658 101140 0091 141301 结转本月动力机修领用低易耗 1037 0 0 0 0 2 35658 101141 0092 141301 结转本月动力机修领用低易耗 547.4 0 0 0 0 2 35658 101142 0093 141301 结转本月动力机修领用低易耗 240 0 0 0 0 2 35658 101143 0094 141301 结转本月动力机修领用低易耗 587.4 0 0 0 0 2 35658 101144 0095 141301 结转本月动力机修领用低易耗 220 0 0 0 0 2 35658 101145 0096 141301 结转本月动力机修领用低易耗 105 0 0 0 0 2 35658 101146 0097 141301 结转本月动力机修领用低易耗 55.2 0 0 0 0 2 35658 101147 0098 141301 结转本月动力机修领用低易耗 21998.8 0 0 0 0 2 35658 101148 0099 141301 结转本月动力机修领用低易耗 25079.42 0 0 0 0 2 35658 101149 0100 141301 结转本月动力机修领用低易耗 60559 0 0 0 0 2 35658 101150 0101 141301 结转本月动力机修领用低易耗 2098.8 0 0 0 0 2 35658 101151 0102 141301 结转本月动力机修领用低易耗 54.81 0 0 0 0 2 35658 101152 0103 141301 结转本月动力机修领用低易耗 64673.6 0 0 0 0 2 35658 101153 0104 141301 结转本月动力机修领用低易耗 136 0 0 0 0 2 35658 101154 0105 141301 结转本月动力机修领用低易耗 5.37 0 0 0 0 2 35658 101155 0106 141301 结转本月动力机修领用低易耗 1600 0 0 0 0 2 35658 101156 0107 141301 结转本月动力机修领用低易耗 364.44 0 0 0 0 2 35658 101157 0108 141301 结转本月动力机修领用低易耗 64.4 0 0 0 0 2 35658 101158 0109 141301 结转本月动力机修领用低易耗 210 0 0 0 0 2 35658 101159 0110 141301 结转本月动力机修领用低易耗 2 0 0 0 0 2 35659 101160 0001 430101 结转本月研发领用低易耗 146 0 0 0 0 1 35659 101161 0002 430101 结转本月研发领用低易耗 37 0 0 0 0 1 35659 101162 0003 430101 结转本月研发领用低易耗 27.5 0 0 0 0 1 35659 101163 0004 430101 结转本月研发领用低易耗 46 0 0 0 0 1 35659 101164 0005 430101 结转本月研发领用低易耗 42 0 0 0 0 1 35659 101165 0006 430101 结转本月研发领用低易耗 1372.6 0 0 0 0 1 35659 101166 0007 430101 结转本月研发领用低易耗 7 0 0 0 0 1 35659 101167 0008 430101 结转本月研发领用低易耗 1426.8 0 0 0 0 1 35659 101168 0009 430101 结转本月研发领用低易耗 56.8 0 0 0 0 1 35659 101169 0010 430101 结转本月研发领用低易耗 363 0 0 0 0 1 35659 101170 0011 430101 结转本月研发领用低易耗 9.18 0 0 0 0 1 35659 101171 0012 430101 结转本月研发领用低易耗 1853.43 0 0 0 0 1 35659 101172 0013 430101 结转本月研发领用低易耗 4285.34 0 0 0 0 1 35659 101173 0014 430101 结转本月研发领用低易耗 35 0 0 0 0 1 35659 101174 0015 430101 结转本月研发领用低易耗 9.8 0 0 0 0 1 35659 101175 0016 141301 结转本月研发领用低易耗 9.18 0 0 0 0 2 35659 101176 0017 141301 结转本月研发领用低易耗 56.8 0 0 0 0 2 35659 101177 0018 141301 结转本月研发领用低易耗 146 0 0 0 0 2 35659 101178 0019 141301 结转本月研发领用低易耗 4285.34 0 0 0 0 2 35659 101179 0020 141301 结转本月研发领用低易耗 35 0 0 0 0 2 35659 101180 0021 141301 结转本月研发领用低易耗 1426.8 0 0 0 0 2 35659 101181 0022 141301 结转本月研发领用低易耗 27.5 0 0 0 0 2 35659 101182 0023 141301 结转本月研发领用低易耗 1853.43 0 0 0 0 2 35659 101183 0024 141301 结转本月研发领用低易耗 46 0 0 0 0 2 35659 101184 0025 141301 结转本月研发领用低易耗 9.8 0 0 0 0 2 35659 101185 0026 141301 结转本月研发领用低易耗 363 0 0 0 0 2 35659 101186 0027 141301 结转本月研发领用低易耗 1372.6 0 0 0 0 2 35659 101187 0028 141301 结转本月研发领用低易耗 37 0 0 0 0 2 35659 101188 0029 141301 结转本月研发领用低易耗 42 0 0 0 0 2 35659 101189 0030 141301 结转本月研发领用低易耗 7 0 0 0 0 2 35660 101190 0001 560205 结转本月仓库领用低易耗 658 0 0 0 0 1 35660 101191 0002 560205 结转本月仓库领用低易耗 20 0 0 0 0 1 35660 101192 0003 141301 结转本月仓库领用低易耗 658 1 658 0 0 2 35660 101193 0004 141301 结转本月仓库领用低易耗 20 1 20 0 0 2 35661 101194 0001 41010104 结转本月领用托盘，堆放成品，原料 7600 0 0 0 0 1 35661 101195 0002 14030110 结转本月领用托盘，堆放成品，原料 7600 200 38 0 0 2 35662 101196 0001 41010110 结转本月生产领用材料成本 134.08 0 0 0 0 1 35662 101197 0002 41010110 结转本月生产领用材料成本 795.84 0 0 0 0 1 35662 101198 0003 41010110 结转本月生产领用材料成本 1508.8 0 0 0 0 1 35662 101199 0004 41010110 结转本月生产领用材料成本 2327.25 0 0 0 0 1 35662 101200 0005 14030102 结转本月生产领用材料成本 2327.25 62.9 37 0 0 2 35662 101201 0006 14030103 结转本月生产领用材料成本 795.84 68 11.7 0 0 2 35662 101202 0007 14030101 结转本月生产领用材料成本 1508.8 32.2 46.86 0 0 2 35662 101203 0008 14030105 结转本月生产领用材料成本 134.08 142 0.94 0 0 2 35663 101204 0001 41010105 包装领用低易耗 59.73 0 0 0 0 1 35663 101205 0002 41010105 包装领用低易耗 2403.52 0 0 0 0 1 35663 101206 0003 41010105 包装领用低易耗 158.4 0 0 0 0 1 35663 101207 0004 41010105 包装领用低易耗 250 0 0 0 0 1 35663 101208 0005 41010105 包装领用低易耗 6517.92 0 0 0 0 1 35663 101209 0006 41010105 包装领用低易耗 18960 0 0 0 0 1 35663 101210 0007 141301 包装领用低易耗 158.4 4 39.6 0 0 2 35663 101211 0008 141301 包装领用低易耗 250 1000 0.25 0 0 2 35663 101212 0009 141301 包装领用低易耗 59.73 5 11.95 0 0 2 35663 101213 0010 141301 包装领用低易耗 2403.52 80 30.04 0 0 2 35663 101214 0011 141301 包装领用低易耗 6517.92 480 13.58 0 0 2 35663 101215 0012 141301 包装领用低易耗 18960 158 120 0 0 2 35664 101216 0001 41010105 备料领用低易耗 16.58 0 0 0 0 1 20190418 35664 101217 0002 41010105 备料领用低易耗 7360 0 0 0 0 1 20190418 35664 101218 0003 141301 备料领用低易耗 16.58 0 0 0 0 2 35664 101219 0004 141301 备料领用低易耗 7360 0 0 0 0 2 35665 101220 0001 4001010101 结转本月生产领用材料成本 6507173.87 0 0 0 0 1 35665 101221 0002 4001010101 结转本月生产领用材料成本 41622.85 0 0 0 0 1 35665 101222 0003 14030102 结转本月生产领用材料成本 6507173.87 250338.43 25.99 0 0 2 35665 101223 0004 14030103 结转本月生产领用材料成本 41622.85 3507.81 11.87 0 0 2 35666 101224 0001 4001010101 结转本月生产领用材料成本 388855.12 0 0 0 0 1 35666 101225 0002 4001010101 结转本月生产领用材料成本 2179500.16 0 0 0 0 1 35666 101226 0003 4001010101 结转本月生产领用材料成本 27639.6 0 0 0 0 1 35666 101227 0004 4001010101 结转本月生产领用材料成本 101540.43 0 0 0 0 1 35666 101228 0005 14030105 结转本月生产领用材料成本 388855.12 392126 0.99 0 0 2 35666 101229 0006 14030101 结转本月生产领用材料成本 2179500.16 50530.01 43.13 0 0 2 35666 101230 0007 14030109 结转本月生产领用材料成本 27639.6 657640 0.04 0 0 2 35666 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101767 0001 41010113 计提4月食堂采购-肉 21463.2 0 0 0 0 1 20190430 35833 101768 0002 41010113 计提4月食堂采购-菜 24903 0 0 0 0 1 20190430 35833 101769 0003 41010113 计提4月食堂采购-面 4811.9 0 0 0 0 1 20190430 35833 101770 0004 41010113 计提4月食堂采购-米油 28826 0 0 0 0 1 20190430 35833 101771 0005 22020101 计提4月食堂采购黄凯的菜 24903 0 0 0 0 2 20190430 35833 101772 0006 22020101 计提4月食堂采购孙永浩的粮油 28826 0 0 0 0 2 20190430 35833 101773 0007 22020101 计提4月食堂采购李林的肉 21463.2 0 0 0 0 2 20190430 35833 101774 0008 22020101 计提4月食堂采购易延兵的面食 4811.9 0 0 0 0 2 20190430 35836 101807 0001 560220 计提4月恒创税费 163099.85 0 0 0 0 1 20190430 35836 101808 0002 22210110 计提4月恒创税费 80437.59 0 0 0 0 2 20190430 35836 101809 0003 222109 计提4月恒创税费 889.65 0 0 0 0 2 20190430 35836 101810 0004 222106 计提4月恒创税费 4021.88 0 0 0 0 2 20190430 35836 101811 0005 222107 计提4月恒创税费 2413.13 0 0 0 0 2 20190430 35836 101812 0006 222108 计提4月恒创税费 1608.75 0 0 0 0 2 20190430 35836 101813 0007 222103 计提4月恒创税费 35654.82 0 0 0 0 2 20190430 35836 101814 0008 222104 计提4月恒创税费 31074.03 0 0 0 0 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102233 0001 22020101 晓星国际与晓星化纤2月到货对调 10800 0 0 0 0 2 20190430 35955 102234 0002 22020101 晓星国际与晓星化纤2月到货对调 -10800 0 0 0 0 2 20190430 35973 102288 0001 100102 历新付腾川电汇39800返点 796 0 0 0 0 1 20190430 35973 102289 0002 530104 历新付腾川电汇39800返点 796 0 0 0 0 2 20190430 36025 102533 0001 560128 2019年4月份业务员提成 82000 0 0 0 0 1 20190430 36025 102534 0002 221111 2019年4月份业务员提成 82000 0 0 0 0 2 20190430 36098 102737 0001 1002020104 芦山浙商转入5266 220000 0 0 0 0 1 20190430 36098 102738 0002 1002020116 芦山浙商转入5266 220000 0 0 0 0 2 20190430 36316 103339 0001 4001010103 结转制造费用 1853433.34 0 0 0 0 1 20190430 36316 103340 0002 4001010403 结转制造费用 625483.36 0 0 0 0 1 20190430 36316 103342 0003 41010102 结转制造费用 5181 0 0 0 0 2 20190430 36316 103343 0004 41010103 结转制造费用 55353.72 0 0 0 0 2 20190430 36316 103344 0005 41010104 结转制造费用 7600 0 0 0 0 2 20190430 36316 103345 0006 41010105 结转制造费用 636906.96 0 0 0 0 2 20190430 36316 103346 0007 41010107 结转制造费用 1638207.89 0 0 0 0 2 20190430 36316 103347 0008 41010110 结转制造费用 4887.9 0 0 0 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结转芦山发出材料成本-车间部分 59173.38 0 0 0 0 1 20190430 36318 103365 0004 4001010203 结转芦山发出材料成本-车间部分 70462.56 0 0 0 0 1 20190430 36798 104567 0001 140501 结转4月都江堰完工产品 12976402.67 0 0 0 0 1 20190430 36798 104568 0002 4001010101 结转4月都江堰完工产品 9849525.78 0 0 0 0 2 20190430 36798 104569 0003 4001010102 结转4月都江堰完工产品 1406040.22 0 0 0 0 2 20190430 36798 104570 0004 4001010103 结转4月都江堰完工产品 1810559.25 0 0 0 0 2 20190430 36798 104571 0005 4001010104 结转4月都江堰完工产品 -89722.58 0 0 0 0 2 20190430 36799 104574 0001 140506 结转4月芦山完工产品 2707231.15 0 0 0 0 1 20190430 36799 104575 0002 4001010401 结转4月芦山完工产品 1822805.37 0 0 0 0 2 20190430 36799 104576 0003 4001010402 结转4月芦山完工产品 208822.63 0 0 0 0 2 20190430 36799 104577 0004 4001010403 结转4月芦山完工产品 544888.95 0 0 0 0 2 20190430 36799 104578 0005 4001010404 结转4月芦山完工产品 130714.2 0 0 0 0 2 20190430 36802 104588 0001 540106 结转4月义乌销售成本 7805456.47 0 0 0 0 1 20190430 36802 104589 0002 540106 结转4月义乌销售成本 1078908.76 0 0 0 0 1 20190430 36802 104590 0003 540106 结转4月义乌销售成本 1343622.79 0 0 0 0 1 20190430 36802 104591 0004 540106 结转4月义乌销售成本 -67567.95 0 0 0 0 1 20190430 36802 104592 0005 140501 结转4月义乌销售成本 10160420.07 0 0 0 0 2 20190430 36813 104617 0001 560120 结转4月样纱成本 27045.88 0 0 0 0 1 20190430 36813 104618 0002 140501 结转4月样纱成本 16777.34 0 0 0 0 2 20190430 36813 104619 0003 140506 结转4月样纱成本 10268.54 0 0 0 0 2 20190430 36815 104622 0001 540107 结转4月芦山销售成本 1281240.39 0 0 0 0 1 20190430 36815 104623 0002 540107 结转4月芦山销售成本 114223.94 0 0 0 0 1 20190430 36815 104624 0003 540107 结转4月芦山销售成本 345849.91 0 0 0 0 1 20190430 36815 104625 0004 540107 结转4月芦山销售成本 125178.64 0 0 0 0 1 20190430 36815 104626 0005 140506 结转4月芦山销售成本 1866492.88 0 0 0 0 2 20190430 36817 104629 0001 540102 结转4月出口销售成本 75482.96 0 0 0 0 1 20190430 36817 104630 0002 540102 结转4月出口销售成本 4069.97 0 0 0 0 1 20190430 36817 104631 0003 540102 结转4月出口销售成本 5233.67 0 0 0 0 1 20190430 36817 104632 0004 540102 结转4月出口销售成本 -232.17 0 0 0 0 1 20190430 36817 104633 0005 140501 结转4月出口销售成本 84554.43 0 0 0 0 2 20190430 36820 104638 0001 500101 损益结转本年利润 11949498.48 0 0 0 0 1 20190430 36820 104639 0002 500102 损益结转本年利润 88695.01 0 0 0 0 1 20190430 36820 104735 0003 500108 损益结转本年利润 234100.61 0 0 0 0 1 20190430 36820 104640 0004 505101 损益结转本年利润 45 0 0 0 0 1 20190430 36820 104641 0005 505102 损益结转本年利润 13587.61 0 0 0 0 1 20190430 36820 104642 0006 530104 损益结转本年利润 101784.57 0 0 0 0 1 20190430 36820 104643 0007 530107 损益结转本年利润 202842 0 0 0 0 1 20190430 36820 104644 0008 505104 损益结转本年利润 62663.7 0 0 0 0 1 20190430 36820 104645 0009 505105 损益结转本年利润 2432 0 0 0 0 1 20190430 36820 104646 0010 500107 损益结转本年利润 2334156.56 0 0 0 0 1 20190430 36820 104647 0011 540102 损益结转本年利润 84554.43 0 0 0 0 2 20190430 36820 104648 0012 540201 损益结转本年利润 45 0 0 0 0 2 20190430 36820 104649 0013 560101 损益结转本年利润 86017.2 0 0 0 0 2 20190430 36820 104650 0014 56010501 损益结转本年利润 132.85 0 0 0 0 2 20190430 36820 104651 0015 56010502 损益结转本年利润 660.27 0 0 0 0 2 20190430 36820 104652 0016 56010503 损益结转本年利润 1516 0 0 0 0 2 20190430 36820 104653 0017 56010504 损益结转本年利润 3004.6 0 0 0 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560205 损益结转本年利润 678 0 0 0 0 2 20190430 36820 104671 0035 56020701 损益结转本年利润 995.23 0 0 0 0 2 20190430 36820 104672 0036 56020702 损益结转本年利润 1463.03 0 0 0 0 2 20190430 36820 104673 0037 56020703 损益结转本年利润 7207.5 0 0 0 0 2 20190430 36820 104674 0038 56020704 损益结转本年利润 4668.57 0 0 0 0 2 20190430 36820 104675 0039 56020706 损益结转本年利润 3000 0 0 0 0 2 20190430 36820 104676 0040 56020708 损益结转本年利润 10415 0 0 0 0 2 20190430 36820 104677 0041 56020710 损益结转本年利润 513 0 0 0 0 2 20190430 36820 104678 0042 56021001 损益结转本年利润 6656.8 0 0 0 0 2 20190430 36820 104679 0043 56021002 损益结转本年利润 3454 0 0 0 0 2 20190430 36820 104680 0044 56021003 损益结转本年利润 386 0 0 0 0 2 20190430 36820 104681 0045 56021101 损益结转本年利润 7557 0 0 0 0 2 20190430 36820 104682 0046 56021102 损益结转本年利润 3243.6 0 0 0 0 2 20190430 36820 104683 0047 560216 损益结转本年利润 1551.5 0 0 0 0 2 20190430 36820 104684 0048 560220 损益结转本年利润 224076.02 0 0 0 0 2 20190430 36820 104685 0049 560225 损益结转本年利润 50765.18 0 0 0 0 2 20190430 36820 104686 0050 560226 损益结转本年利润 2380 0 0 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104703 0067 560124 损益结转本年利润 1666 0 0 0 0 2 20190430 36820 104704 0068 560127 损益结转本年利润 11470 0 0 0 0 2 20190430 36820 104705 0069 560128 损益结转本年利润 82000 0 0 0 0 2 20190430 36820 104706 0070 560236 损益结转本年利润 2400 0 0 0 0 2 20190430 36820 104707 0071 560238 损益结转本年利润 6813 0 0 0 0 2 20190430 36820 104708 0072 560239 损益结转本年利润 2417.5 0 0 0 0 2 20190430 36820 104709 0073 560240 损益结转本年利润 12456.2 0 0 0 0 2 20190430 36820 104710 0074 560241 损益结转本年利润 1127 0 0 0 0 2 20190430 36820 104711 0075 560234 损益结转本年利润 -24210 0 0 0 0 2 20190430 36820 104712 0076 560244 损益结转本年利润 2800 0 0 0 0 2 20190430 36820 104713 0077 56011102 损益结转本年利润 41897.47 0 0 0 0 2 20190430 36820 104714 0078 56011103 损益结转本年利润 6860 0 0 0 0 2 20190430 36820 104715 0079 5601110401 损益结转本年利润 50 0 0 0 0 2 20190430 36820 104716 0080 5601110403 损益结转本年利润 920 0 0 0 0 2 20190430 36820 104717 0081 5601110405 损益结转本年利润 1145 0 0 0 0 2 20190430 36820 104718 0082 5601110402 损益结转本年利润 4160 0 0 0 0 2 20190430 36820 104719 0083 540107 损益结转本年利润 1866492.88 0 0 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